一、概况............................................................................................................( 2 )

（一）单位职责...............................................................................................( 2 )

（二）机构设置...............................................................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表...................................................................( 2 )

三、2021年度单位决算情况说明....................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明............................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................................................( 10 )

四、名词解释........................................................................................................( 21 )

一、概况

（一）单位职责

绍兴市柯桥区道路运输管理处，承担柯桥区行政区域内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理等领域行政执法工作。承担绍兴市交通运输综合行政执法队交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区交通运输行政执法队：内设机构：办公室、政监室、运输中队、联勤中队、科信中队、案审中队、齐贤中队、钱清中队、马鞍中队、兰亭中队、平水中队、质监中队，单位预算。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,475.74万元，支出总计7,475.74万元,与2020年度相比，各增加3308.05万元，增长55.75%。主要原因是：2021年度系统改革，人员从原来的60人增加到160人，所以资金大幅增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,475.74万元；包括财政拨款收入7,142.06万元（其中，一般公共预算6,061.94万元，政府性基金预算1,080.12万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.54%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入333.68万元，占收入合计4.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,463.57万元，其中基本支出4,109.43万元，占55.06%；项目支出3,354.14万元，占44.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,142.06万元，支出总计7,142.06万元，与2020年相比，各增加2,974.37万元，增长71.37%。主要原因是：2021年度系统改革，人员从原来的60人增加到160人，所以资金大幅增长；财政拨款支出年初预算数7142.06万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,061.94万元，占本年支出合计的81.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,949.51万元，增长47.41%。主要原因是：2021年度系统改革，人员从原来的60人增加到160人，所以资金大幅增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,061.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出373.26万元,占6.16%；卫生健康（类）支出159.91万元,占2.64%；交通运输（类）支出5,427.74万元,占89.54%；住房保障（类）支出101.04万元,占1.67%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6100.81万元，支出决算为6,061.94万元,完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为247.85万元，支出决算为248.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为123.93万元，支出决算为124.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为162.49万元，支出决算为159.91万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为5460.65万元，支出决算为5427.74万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.31万元，支出决算为70.31万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于预算数的主要原因：中间有几个职工退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为29.58万元，支出决算为30.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：中间有新增职工。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,066.62万元，其中：

人员经费3,610.98万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补贴。

公用经费455.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,080.12万元，占本年支出合计的14.47%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,080.12万元，增长100%。主要原因是：因机构改革，新增加了工程（2020年柯桥区城乡道路平安通提升行动道路隐患理工程、2019年柯桥区治超非现场执法系统工程、2019交通安全设施应急项目、2018年柯桥治超非现场执法电子检测系经工程等）。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,080.12万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,080.12万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,080.12万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1080.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：早几年的工程，实际支出多少然后去财政申请多少，不排当年预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为230.75万元，支出决算为129.25万元，完成预算的56.01%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：会议费、接待费、培训费大量减少，很多的车辆维修费结算延迟。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为128.50万元，占99.42%，与2020年度相比，增加83.83万元，增长187.67%，主要原因是：因机构改革，车辆数从原来的20辆增加到现在的71辆车；公务接待费支出决算为0.75万元，占0.58%，与2020年度相比，增加0.75万元，增长100%，主要原因是：业务需要接待费。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算数为213万元，支出决算为128.50万元，完成预算的60.33%。决算数小于预算数的主要原因是：车辆维修费结算延迟，维修费节省。

公务用车运行维护费预算数为213万元，支出128.50万元，完成预算的60.33%。决算数小于预算数的主要原因是：车辆维修费结算延迟，维修费节省。主要用于执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为69辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.75万元，完成预算的15%。国内公务接待1批次，累计75人次。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.75万元，主要用于餐费接待1批次，累计75人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的20.00%。其中，授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的50.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆69辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区交通运输行政执法队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1949万元，占一般公共预算项目支出总额的27.29%。

本年政府性基金预算项目支出1080.12万，没有开展预算绩效。

组织对“站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用”“超限超载治理工作经费”“执法大队经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1949万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“超限超载治理工作经费”“执法大队经费”、“站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用”等项目开展绩效评价工作。从评价情况来看，绩效评价都达到优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本单位只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本单位2021年度只有一个预算项目”）。

附件1

附件1

附件1

绍兴市柯桥区交通运输行政执法队在2021年度单位决算中反映“站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用”“超限超载治理工作经费”“执法大队经费”项目绩效自评结果。

“站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用项目预期总目标：根据年初2021年柯桥区部门项目支出预算申报表：执法队下面共六个大队，外面租用四个大队的办公用房，分别租用场地用于停放暂扣的违章车辆，支付场地租用和雇人看管的费用和办公用房的物业等费用。无线电网络专线、4G视频流量等通讯线路租用。

发现的问题及原因：站房租用、违章车辆停放场地及通讯线路租用项目实际完成情况：预算总额144万元，实际支出144万元。实施后，已达到了预定目标：执法队下面共六个大队，外面租用四个大队的办公用房，分别租用场地用于停放暂扣的违章车辆，支付场地租用和雇人看管的费用和办公用房的物业等费用。无线电网络专线、4G视频流量等通讯线路租用。

“超限超载治理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1040万元，执行数为1040万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标：稳步推进治超联合执法常态化制度化。深化推进治超联合执法工作，围绕我区“三个全域”目标和“四好农村路”建设的总体要求，认真贯彻落实交通运输部、公安部《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》精神

“执法大队经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为765万元，执行数为765万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标：项目实施后，已达到了预定目标：

一是开展危化品运输“铁拳”整治。强化“网格化”管理，联合公安交警等部门开展危化品运输车辆联合整治70余次，查处危货违章44起。二是开展10座以上客车“铁腕”整治。联合公安交警部门严查“有照无证”客运经营主体，依法取缔非法客运站点8处，集中查处违规组客行143起。同时核查7家租赁企业、10座（含）以上非营运客车26辆车，督促8辆不符合备案要求的车辆整改或变更行驶证登记使用性质。三是推进“打非治违”长效化治理。完善执法网格化监管，以区内高速出入口，毗邻县市区交界处、印染企业集聚区104国道柯桥段等重点区域和路段，开展“全天候”常态化检查430余次，查处各类无证、非法营运客车30辆次。四是强化水上运输市场整治。开展水上游艇安全专项整治2次，对瓜渚湖、鉴湖等水域开展突击检查，累计查获违规游艇6艘。加强港口作业安全专项整治，检查客运码头等人员密集场所和港口危险货物装卸、存储作业设施设备90余次。

3.财政评价项目绩效评价结果“无”

4.部门评价项目绩效评价结果“无”

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工养老保险缴费等支出

18.社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工职业年金缴费支出

19.卫生健康支出（类）、公共卫生（款）、突发公共卫生事件应急处理（项）：指2020年度突发性疫情防控经费支出

20.卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险费用支出

21.交通运输支出（类）、公路水路运输（款）、公路运输管理（项）：指单位公路运输管理综合执法经费

22.交通运输支出（类）、成品油价格改革对交通运输的补贴（款）、对城市公交的补贴（项）：指2020年度对柯桥区城市公交成品油价补贴

23.住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）：指单位职工公积金缴纳

24.住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、购房补贴（项）：指单位职工附和条件可享受的购房补贴

绍兴市柯桥区交通运输行政执法队公开表.pdf