一、概况.........................................................................................................( 2 )

（一）单位职责.............................................................................................( 2 )

（二）机构设置.............................................................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表..................................................................( 2 )

三、2021年度单位决算情况说明..............................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.............................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.............................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明.........................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明.................................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................( 12 )

四、名词解释...................................................................................................( 18 )

一、概况

（一）单位职责

1. 信息资源汇聚、行业运行监测、行业监管、应急指挥支持、信息服务、辅助决策、舆情监察、交通运输服务监督热线（12328）运行。

2. 通过服务热线、网站、手机APP、微博、微信号及电台、报纸、电视等多种渠道，打造柯桥区交通综合信息服务平台，向公众提供各类交通信息咨询服务，包括：公交、班线、出租车、公共自行车、路况信息和相关政策解读等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、监测运行科、信息技术科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计763.99万元，支出总计763.99万元,与2020年度相比，各增加414.15万元，增长118.38%。主要原因是：21年比20年新增了2个项目，项目经费预算增加，因此财政收入支出比上一年增加了。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计731.30万元；包括财政拨款收入731.30万元（其中，一般公共预算731.30万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计689.12万元，其中基本支出212.27万元，占30.80%；项目支出476.86万元，占69.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计763.99万元，支出总计763.99万元，与2020年相比，各增加414.15万元，增长118.38%。主要原因是21年比20年新增了2个项目，项目经费预算增加，因此21年度财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数629.19万元，完成年初预算的121.42%，主要原因是21年有临时新增的项目，申请财政拨款后在21年支付，因此超额完成年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出689.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.96万元，增长117.28%。主要原因是：21年比20年新增了2个项目，项目经费预算增加，导致一般公共预算财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出689.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出345.60万元,占50.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9.55万元,占1.39%；卫生健康（类）支出5.60万元,占0.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出101.80万元,占14.77%；交通运输（类）支出211.90万元,占30.75%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出14.67万元,占2.13%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.19万元，支出决算为689.12万元,完成年初预算的109.52%，主要原因是2020年预算项目中有部分合同支出需要在21年度支付。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因基数调整，人员经费压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的95.4%，决算数或小于预算数的主要原因基数调整，人员经费压减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于小于预算数的主要原因事业单位医疗调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为152.05万元，支出决算为211.89万元，完成年初预算的139.35%，决算数大于预算数的主要原因新增了2个项目，项目经费实际支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.4万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于小于预算数的主要原因住房公积金调整，实际支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的79.1%，决算数或小于预算数的主要原因基数调整，人员经费压减。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为393.09万元，支出决算为345.60万元，完成年初预算的87.92%，决算数小于预算数的主要原因项目经费有部分在下一年度支付。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为53.96万元，支出决算为101.80万元，完成年初预算的188.66%，决算数大于预算数的主要原因21年实际支付时接收到需要办单位接手的项目，因此实际支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出212.27万元，其中：

人员经费171.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费40.64万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，并在公开10表下备注相同文字”）

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照压缩“三公”经费的要求进行开支，减少不必要的经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动。公务接待费支出决算为0.10万元，占100.00%，与2020年度相比，没有变化，主要原因是我单位进一步落实厉行节俭有关规定，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10%。国内公务接待2批次，累计16人次。主要用于接待其他单位考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费要求，压减支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于接待其他单位考察学习2批次，累计16人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因本单位为事业单位，无机构运行经费支出；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额363.40万元，其中：政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出351.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的3.44%。其中，授予小微企业合同金额10.53万元，占授予中小企业合同金额的84.17%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金416.09万元，占一般公共预算项目支出总额的54.46%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

附件1

附件2

绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心在2021年度单位决算中反映电子政务-综合交通信息指挥中心运行、维护及电子政务——智慧交通项目扩建绩效自评结果。

电子政务-综合交通信息指挥中心运行、维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为174.09万元，执行数为164.09万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是保障柯桥智慧交通平台硬件、软件平稳运行；二是已完成建设的软件和硬件设备的运维和维保，以及实现数据接入的多条线路。发现的问题及原因：一是共享的数据容量占全部数据容量的比率中存在部分数据无法共享；二是调查使用该信息系统人群的满意度情况，存在少数服务还需改善的地方。下一步改进措施：一是提高数据共享率，不断完善平台；二是提高使用者的满意程度。

电子政务——智慧交通项目扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为219万元，执行数为207万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：一是建设交通执法“一张图”、交通执法“一个圈”、交通执法“一支队”；二是对新成立的柯桥区交通运输综合行政执法队进行全要素管理；建设交通智能执法视频，通过新增关键地点的智能视频监控设备和现有视频的整合，有效监控进入柯桥境内的“两客一危”车辆，辅助执法队进行执法证据固定和精准执法。发现的问题及原因：一是个别数据准确性不够，区内门间数据共享应用不够紧密；二是项目成果资料归档不及时，项目资料未安排专人进行整理。下一步改进措施：一是进一步开拓区内共享数据；二是及时进行项目成果总结、归档，落实相应责任人，保证项目资料的完整性和归档的及时性。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于为单位员工缴纳养老保险。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，用于为单位员工缴纳职业年金。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗，用于为单位员工缴纳事业单位医疗。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输信息化建设，用于支付信息化建设费用。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳单位员工住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于缴纳单位员工购房补贴。

23.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于支付单位其他科技条件与服务费用。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于支付单位其他水利支出的费用。

绍兴市柯桥区综合交通信息指挥中心公开表.pdf