2020年绍兴市柯桥区政府预算公开
发布时间：2020-01-22 14:34
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关于绍兴市柯桥区2019年财政
预算执行情况及2020年财政
预算草案的报告
2020年1月8日在绍兴市柯桥区
第一届人民代表大会第四次会议上
绍兴市柯桥区财政局局长 余建林
各位代表：
受区人民政府委托，现将绍兴市柯桥区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席大会的区政协委员和其他人员提出意见。
一、关于2019年财政预算执行情况
2019年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，我区财政工作积极贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真执行区一届人大第三次会议的有关决定、决议，牢固树立新发展理念，深入实施积极财政政策，持续加大民生保障，不断提高资金绩效，全区财政预算执行情况良好，有力地促进了全区经济社会高质量发展。
（一）预算收支总体概况
1. 一般公共预算执行情况
（1）收入预算执行情况
2019年全区一般公共预算收入完成1314074万元，完成年度预算的96.3%，同比增长4.0%。加上落实减税降费政策暂缓征缴的收入63588万元，共计1377662万元，同比增长9.0%，为年度预算的101.0%。具体执行情况如下：
——税收收入完成1087971万元，同比增长2.1%，其中：
增值税及改征增值税完成362341万元，同比减少12.9%；
企业所得税完成160095万元，同比增长7.0%；
个人所得税完成38415万元，同比减少25.3%；
城市维护建设税完成42423万元，同比减少3.6%；
房产税完成104913万元，同比增长27.1%；
印花税完成19059万元，同比减少6.2%；
城镇土地使用税完成24886万元，同比减少47.7%；
土地增值税完成218952万元，同比增长48.5%；
耕地占用税完成14428万元，同比增长158.4%；
契税完成93050万元，同比增长0.8%；
环境保护税完成2001万元，同比增长106.7%。
——非税收入（包括教育费附加收入等专项收入，行政事业性收费收入，罚没收入，国有资源〔资产〕有偿使用收入等，下同）完成226103万元，同比增长14.1%。
（2）支出预算执行情况
区一届人大三次会议审议批准的2019年一般公共预算支出为1150000万元。在执行过程中因需增加支出，经区一届人大常委会第二十五次会议审议批准，通过动用预算稳定调节基金的方式调增支出60000万元，一般公共预算支出调增到1210000万元。
2019年全区一般公共预算支出完成1269886万元，完成年度预算的104.9%，同比增长12.5%。其中重点支出分科目执行情况如下：
一般公共服务支出143501万元，同比增长32.2%；
教育支出289990万元，同比增长5.9%；
科学技术支出69070万元，同比增长8.3%；
文化旅游体育与传媒支出26382万元，同比增长5.1%；
社会保障和就业支出150672万元，同比增长27.3%；
卫生健康支出111656万元，同比增长14.3%；
节能环保支出53891万元，同比增长32.3%；
城乡社区支出147382万元，同比增长27.6%；
农林水支出84040万元，同比减少29.9%。
2. 政府性基金预算执行情况
2019年政府性基金收入完成1016333万元，完成年度预算的82.1%，同比减少6.0%。其中：国有土地使用权出让相关收入完成981500万元，完成年度预算的84.2%，同比减少4.8%。
2019年政府性基金支出完成1187095万元，完成年度预算的89.7%，同比增长13.0%。其中：国有土地使用权出让相关支出完成968503万元，完成年度预算的88.7%，同比减少2.7%。支出大于收入的原因是2019年棚改专项债券支出16亿元所致。
3. 社会保险基金预算执行情况
2019年社会保险基金收入完成769382万元，完成年度预算的111.0%，同比增长1.8%，剔除因部分被征地农民养老纳入企业职工基本养老保险核算的因素，同口径增长3.9%。其中：企业职工基本养老保险基金收入417309万元，城乡居民基本养老保险基金收入21316万元，机关事业单位基本养老保险基金收入56922万元，职工基本医疗保险基金收入170618万元，城乡居民基本医疗保险基金收入68069万元，工伤保险基金收入10800万元，失业保险基金收入13684万元，生育保险基金收入10664万元。
2019年社会保险基金支出完成769766万元，完成年度预算的110.3%，同比增长17.9%。其中：企业职工基本养老保险基金支出429773万元，城乡居民基本养老保险基金支出23783万元，机关事业单位基本养老保险基金支出60688万元，职工基本医疗保险基金支出114440万元，城乡居民基本医疗保险基金支出55971万元，工伤保险基金支出12524万元，失业保险基金支出48554万元，生育保险基金支出10433万元。根据《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021年）的通知》精神，从失业保险基金结余中支出13600万元专项用于职工、失业人员等职业技能培训。
2019年社会保险基金滚存结余为1835913万元，其中企业职工基本养老保险基金滚存结余为1345804万元，支付能力为37.6个月。扣除市区社保基金统筹动用历年结余180300万元，2019年社会保险基金滚存结余为1655613万元，其中企业职工基本养老保险基金滚存结余1165504万元，支付能力为32.5个月。
4. 国有资本经营预算执行情况
2019年国有资本经营收入完成956万元，完成年度预算的100.0%，同比减少66.3%；国有资本经营支出完成581万元，完成年度预算的95.4%，同比减少77.4%。
2019年国有资本经营收入减去支出，当年结余375万元全部调入一般预算。
5. 财政拨款“三公”经费支出执行情况
2019年，财政拨款“三公”经费预算安排4350万元，年度执行过程中，我区坚持政府过“紧日子”思想，进一步落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，“三公”经费支出2338万元，同口径减少5.1%。其中：因公出国（境）费用支出290万元；公务接待费支出625万元；公务用车购置费支出319万元；公务用车运行维护费支出1104万元。
6. 2019年经批准举借债务的限额、余额、使用、偿还情况
（1）举借限额。2019年，全区地方政府债务限额169.68亿元，比上年的153.68亿元增加16亿元，预计政府债务率40%，低于警戒线（100%）。在批准的限额内，由省政府代发行地方政府债券21亿元，其中：新增债券16亿元，再融资债券5亿元。
（2）余额。截至2019年底，全区地方政府债务余额为169.58亿元，比上年的153.67亿元增加15.91亿元，其中：一般债务89.03亿元，占比52.5%；专项债务80.55亿元，占比47.5%。
（3）使用。全区地方政府新增债券16亿元，全部用于棚户区改造支出。
（4）偿还。2019年，全区地方政府债务还本支出5.09亿元，为到期存量政府债券。其中向省财政厅申请再融资债券方式偿还5亿元，预算安排偿还0.09亿元。
7. 预算收支平衡情况
按照现行分税制财政体制和省市有关财政体制政策，2019年全区各项预算收入加上中央税收返还、上级各项补助及调入资金，扣除上解省市级财政相关资金后，各项预算收支基本平衡。由于2019年市与区财力结算尚在进行中，最后平衡结果待财政决算批复后专题向区人大常委会报告。
（二）2019年财政工作的主要情况
2019年是新中国成立70周年，也是全区加快实施“十三五”规划、推动经济社会高质量发展、率先高水平建设小康社会的关键一年。在区委的正确领导下，我区紧盯综合实力迈入全国“十强区”这一总目标，持续聚焦高质量、现代化、竞争力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，较好地完成了财政工作的各项目标任务。
一是全面落实减税降费政策。将减税降费作为全年“一号任务”，按照“第一时间+顶格优惠+叠加享受”的原则抓好落实, 借助大数据平台，密切关注行业和企业税负变化，精准落实税收优惠政策。深化“三服务”和“便民办税春风行动”，主动发声，多渠道、全方位宣传解读减税降费政策，召开40场实体辅导培训会，辅导纳税人30942人次，发放宣传资料8.5万余份，征纳沟通平台推送71万余条信息，持续向社会传递减税降费好声音。组织开展减税降费政策措施实施效果监督检查，及时分析问题，确保实现所有行业税负只减不增目标。全年共减免税费31.2亿元，返还减免社保费9.5亿元，帮助企业轻装上阵。针对减税降费带来的支出缺口，出台《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范区级部门预算管理的通知》，加强资金统筹，加快资金支出进度，共压缩“三公”经费等一般性支出0.87亿元，压减项目支出1.1亿元，盘活存量资金5亿元，确保财政收支平衡。
二是千方百计挖掘增收潜力。紧盯年初人大确定的预算目标，建立财税经济分析共商机制，由区政府牵头，按月召集财政、税务、发改、经信等部门，加强财税收入的源头和过程管控。实施财政收入提质增效专项行动，强化数据分析，找准薄弱环节，深挖潜力。开展工业小区租金收入税收专项整治，共整治396户出租企业，入库税款7715万元。探索建立“预征+清算”土地增值税管理新模式，入库税款1.98亿元。开发全区工业小区、楼宇经济税源管理系统，绘制全省首张全域工商业税务地图。建立网络司法拍卖税收征管扁平化机制，提高欠税追缴成效。运用“大数据管税”理念，强化风险应对，补缴税费1.85亿元，成效全市第一。抓好非税收入征缴，建立协调机制，严格土地成本列支管理，及时足额计提好“两项资金”。出台《新经济项目引进的若干政策意见（试行）》，激励优质项目引进落户，推动税源引进培育和回归。开展“坚守初心使命、护航企业发展”活动，实行区、镇（街）联动走访机制，精准对接走访115家重点企业，送政策解难题，收集问题38个、意见建议54条，均落实专人协调处理，营造良好营商环境。
三是加力提效实施积极财政政策。认真落实中央关于支持民营企业发展重要文件精神，出台《促进民营经济高质量发展的若干政策意见》、《推进柯桥印染产业高质量发展的实施方案》等扶持政策，深化传统产业改造提升省级试点，支持新兴产业培育，全年兑现产业扶持资金5.5亿元。因支持传统制造业改造提升和深化“亩均论英雄”改革成效明显，获得省政府通报表扬，并给予省财政资金倾斜。实施“人才强区”战略，拨付3.13亿元用于引进高端人才项目，加速培育新动能。筹措重点项目资金16.5亿元，争取地方政府债券16亿元，支持杭绍城际轨道、杭金衢与杭绍台连接线、树人大学二期等重大项目建设。组建注册资本100亿元的柯桥金融投资管理平台，积极发挥金融资本服务实体经济功能。总规模500亿元的中国科学院联动创新基金成功落地并首期出资到位，设立首期规模10亿元的浙能普华基金、3亿元的智能机器人产业投资基金，基金小镇已累计入驻私募金融机构266家，注册资金238亿元，引导社会资本投向高端制造、新兴智能、环保节能、文化体育健康等重点产业发展领域。
四是全力保障民生事业发展。全年完成民生支出101.4亿元，同比增长8.9%，占全区一般公共预算支出比重的79.8%。安排财政资金1.3亿元，全区一盘棋推动办好中小学空调安装、山区农民饮用水达标提标、老旧小区电梯化改造等事关群众切身利益的“关键小事”。高水平推进柯桥教育现代化建设，全面深化新时代教师队伍建设改革，教育支出同口径增长22.0%。投入6.7亿元，支持乡村振兴战略，“花香漓渚”国家级田园综合体试点项目建设初具规模，推进农村基层党建“五星达标•3A创建”工作，棠棣村荣获“国家级美丽宜居示范村”称号。投入4.93亿元，支持医共体建设，落实基层医疗卫生机构补偿机制改革。投入2640万元，支持“五星达标•和美家园”创建。提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，统一调整企业退休人员基本养老金，增加财政支出1.39亿元，惠及14万余名企业退休人员。
五是纵深推进财政改革。创新集中财力办大事体制机制，全面梳理和整合现有各类经济、社会事业政策，着力改变政策碎片化、资金分散化现象，涉农资金整合获全省先进。出台《关于做好预算绩效管理的通知》，压实预算单位绩效主体责任，建立预算绩效一体化工作框架，对教育等29个民生项目进行重点绩效评价，涉及资金16.2亿元。推进财政预算执行“最多跑一次”改革，16大项办事事项提速50%以上，其中6个项目实现即办。上线全市首个“财务核算云”，区本级国库集中支付预算单位上线开账率达到100%。搭建政府“资产云”服务平台，实现国有资产动态监管。推广“政采云”，搭建农业扶贫馆，大力支持对口援建地区扶贫协作。成功申报财政部“预算编制云”浙江省试点单位，实现预算全过程管理。建立全区首届会计领军人才库，实施会计人才培养计划。扎实推进国有企业收入分配决定机制改革，提高国有资本运行效率。化解政府隐性债务143.73亿元，核减政府投资项目资金13.8亿元，完成企业资产量化配置工作，持续推进融资平台市场化转型，防范化解债务风险。
各位代表，过去一年，我区财政预算执行情况总体良好，积极财政政策得到有效落实，民生事业保障成效明显，财政改革发展取得新进展，这些都得益于区委的正确领导、区人大的有力监督和社会各界的大力支持。但在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，当前财政工作仍存在一些困难和不足：外部经济环境发生变化，财政增收难度加大，刚性支出增长居高不下，收支平衡压力空前加大，资金使用绩效有待提高，防风险与促发展之间需探索更多有效途径等。对此我们将高度重视，采取一系列扎实有效的措施切实加以解决。
二、关于2020年财政预算安排情况
（一）2020年财政工作的指导思想
2020年全区财政工作将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实上级关于财政工作的各项决策部署，紧紧围绕区委的工作大局和中心任务，持续深化财税体制改革，全面实施绩效管理，积极防范化解财政风险，推动集中财力办大事财政政策体系落地见效，为冲刺全国“十强区”、争当区域治理现代化排头兵、高水平全面建成小康社会贡献更多的力量。
（二）2020年财政收支预算草案
1. 一般公共预算安排草案
（1）收入预算安排草案
2020年一般公共预算收入预期1412630万元，比2019年执行数1314074万元增长7.5%。具体预期完成情况如下：
——税收收入预期完成1192737万元，同比增长9.6%，其中：
增值税及改征增值税预期完成387237万元，同比增长6.9%；
企业所得税预期完成173787万元，同比增长8.6%；
个人所得税预期完成41167万元，同比增长7.2%；
城市维护建设税预期完成46680万元，同比增长10.0%；
房产税预期完成112087万元，同比增长6.8%；
印花税预期完成21880万元，同比增长14.8%；
城镇土地使用税预期完成60190万元，同比增长141.9%；
土地增值税预期完成224261万元，同比增长2.4%；
耕地占用税预期完成14718万元，同比增长2.0%；
契税预期完成99900万元，同比增长7.4%；
环境保护税预期完成2555万元，同比增长27.7%。
——非税收入预期完成219893万元，同比减少2.7%。
（2）支出预算安排草案
根据收入预期，拟安排2020年一般公共预算支出1308000万元，比2019年调整预算数1210000万元增长8.1%，比2019年执行数1269886万元增长3.0%。其中重点支出分科目安排情况如下：
教育支出292069万元，同口径增长7.6%；
科学技术支出78435万元，同口径增长7.5%；
社会保障和就业支出156966万元，同口径增长5.5%；
卫生健康支出112245万元，同口径增长5.1%；
节能环保支出59247万元，同口径增长12.9%；
城乡社区支出141723万元，同口径增长0.7%；
农林水支出88194万元，同口径增长4.9%。
2. 政府性基金预算安排草案
2020年政府性基金收入预期903200万元，比2019年执行数1016333万元减少11.1%。其中：国有土地使用权出让相关收入875000万元，比2019年执行数981500万元减少10.9%。
2020年拟安排政府性基金支出1082323万元，比2019年调整预算数1323403万元减少18.2%。其中：国有土地使用权出让相关支出875200万元，比2019年调整预算数1091869万元减少19.8%。
2020年政府性基金收入加上上年结转、上级补助收入、债券转贷收入，减去政府性基金支出以及债务还本支出，收支相抵，预算平衡。
3. 社会保险基金预算安排草案
2020年社会保险基金收入预期772976万元，比2019年执行数769382万元增长0.5%。其中：企业职工基本养老保险基金收入414016万元，城乡居民基本养老保险基金收入20854万元，机关事业单位基本养老保险基金收入67533万元，职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）188293万元，城乡居民基本医疗保险基金收入56442万元，工伤保险基金收入11616万元，失业保险基金收入14222万元。
2020年拟安排社会保险基金支出767147万元，比2019年调整预算数697594万元增长10.0%。其中：企业职工基本养老保险基金支出452551万元，城乡居民基本养老保险基金支出22935万元，机关事业单位基本养老保险基金支出67461万元，职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）139516万元，城乡居民基本医疗保险基金支出63708万元，工伤保险基金支出11345万元，失业保险基金支出9631万元。
收支相抵后，2020年社会保险基金滚存结余为1841742万元。其中：企业职工基本养老保险基金滚存结余为1307269万元，支付能力为34.7个月。扣除市区社保基金统筹动用历年结余累计351200万元（2019年180300万元、2020年预计170900万元），2020年社会保险基金滚存结余为1490542万元。其中：企业职工基本养老保险基金滚存结余为956069万元，支付能力为25.4个月。
4. 国有资本经营预算安排草案
2020年国有资本经营收入预期500万元，比2019年执行数956万元减少47.7%，计划全部调入一般预算统筹使用，其中30%用于补充社保风险金。
5. 财政拨款“三公”经费预算
按照上级关于“三公”经费预算不得超过上年预算数的要求，2020年拟安排财政拨款“三公”经费总支出3915万元，比2019年预算数减少435万元，同比减少10.0%。其中：因公出国（境）费用332万元，同比减少5.1%；公务接待费1403万元，同比减少17.5%；公务用车购置费570万元，同比减少5.0%；公务用车运行维护费1610万元，同比减少5.3%。
6. 地方政府债务情况
2020年地方政府债务限额建议调整为184.68亿元（2019年地方政府债务限额169.68亿元，加上省财政厅提前下达我区的部分2020年新增地方政府债务限额15亿元）。
2020年我区到期地方政府债务还本额为30.28亿元，为此，拟在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出27.26亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出3.02亿元。偿债资金来源为发行再融资债券30.1亿元，本级预算资金0.18亿元。
2020年省财政厅提前下达我区的新增地方政府债券15亿元，用于杭绍台高速公路项目柯桥区段项目资本金10亿元，用于绍兴国际会展中心一期B区工程（展厅场馆工程）项目5亿元，并编入2020年政府性基金收支预算。
（三）2020年财政工作的主要任务
2020年是高水平全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年和“十四五”规划的谋划之年，我们将在区委的正确领导下，认真贯彻落实十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的精神，紧紧围绕“排头兵”、“桥头堡”战略定位，锚定全国“十强区”奋斗目标，进一步稳企业增动能保平安，抓收入严支出提绩效，为奋力争当“融杭接沪示范区”提供坚强的财力保障。
一是致力于抓收入紧支出。按照高质量发展的要求，着力构建质优速稳的收入体系，优化支出结构，确保财政收支平稳运行。一方面，密切关注宏观形势对财政政策和财政收支的影响，以财政收入提质增效为抓手，深化数据管税、亩均管税模式，对海量数据进行更深层次的分析，从而有针对性地加强税收风险管理。深化完善税收共治工作机制，强化部门信息共享，挖潜堵漏强征管，努力提高协税护税水平。加大税源培育引进力度，激励本地企业税收回归，强化土地出让金收支管理，加强国有资本经营收益管理，不断提升财政收入总量和质量。另一方面，坚持牢固树立政府过“紧日子”思想，在足额保障“三保”支出的基础上，从严从紧编制部门预算，按照不低于5%的幅度压减非刚性、非重点项目支出，压缩“三公”经费10%，将节省出的资金优先保障重大战略、重大项目实施。
二是致力于稳企业增动能。认真贯彻“三服务”决策部署，把服务企业作为重中之重，重点围绕减税降费、创新驱动、应对经贸摩擦及融资畅通等方面，提升服务精准度，增强市场主体活力。安排10亿元经济社会高质量发展政策资金，加快构筑“5+3+4”现代产业体系，做大做强块状经济，加快推进创新驱动发展，助推制造业高质量发展。安排3.65亿元，构建“人才+项目+资本”要素联动机制，大力打造全省创新发展新高地、人才生态最优区。全面建设“城市大脑”、“智慧柯桥”，深化“最多跑一次”改革，推进政府数字化转型，营造良好的营商环境。运用信保补助、拎包参展等政策工具，积极防范市场风险，支持企业拓展出口市场。对接浙江政府产业基金2.0版，加快推进数字经济、生物医药等主题基金投资运作，吸引优质重大项目落地柯桥。依托金柯桥基金小镇平台，筑巢引凤，优化服务，加速资本集聚，全力打造全市最大的基金集聚中心。
三是致力于保基本惠民生。以民生事业融杭接沪为着力点，高标准办好老百姓急需解决的民生事项。完善医共体建设投入机制，保障第二医院柯桥院区和中心医院华舍院区二期等医疗基础设施改善提升建设项目。落实城乡居民基本养老保险基础养老金和缴费补贴调整政策，提高城乡低保标准，完善被征地农民转保政府补助政策，调整被征地农民参保缴费标准。深化“五星达标•3A创建”，实施强村工程，盘活闲置农房，发展乡村旅游，促进低收入百姓增收。坚持生态环境利民，持续支持“五水共治”、“蓝天保卫战”，支持农民饮用水达标提升、实施污水零直排行动，巩固治水成果。加快教育资源布局和设施提档，保障鲁迅外国语学校华齐路校区、柯桥小学、六一幼儿园小赭园区等学校建设资金。完善教育投入机制，实施“互联网+”教育战略，依法保障教师待遇，打响“学在柯桥”教育品牌。及时保障政法部门专项经费，夯实“平安柯桥”建设基础。
四是致力于提效能防风险。全面实施集中财力办大事财政政策体系，统筹政府性资金、资产、资源，将财力优先用于保障重大决策部署实施。高水平实施“预算编制云”省级试点工作，实现预算编制、执行、监督系统整合。深入实施防范化解地方政府性债务风险专项行动，完善风险预警机制，加快融资平台公司市场化实体化转型，有序化解存量债务。强化源头管理，严格落实“三个不得立项”，确保政府投资项目资金来源落实到位。推进预算绩效管理三年行动计划，健全全过程动态监管机制，对新出台政策和项目开展事前绩效评估，评估结果作为预算安排依据。加大财政监督检查力度，严肃财经纪律，维护财经秩序。出台新一轮区对镇（街道）、开发区财政管理体制，注重财权与事权对等，积极引导培育税源经济，调动镇（街道）、开发区聚财理财的积极性。
各位代表，2020年全区财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，严格执行本次会议通过的各项决议和要求，克难攻坚，砥砺奋进，努力完成各项目标任务，为奋力争当“融杭接沪示范区”，奋进“十强区”作出新的更大贡献！
1.关于绍兴市柯桥区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算的报告.pdf
4.绍兴市柯桥区2020年本级一般公共预算”三公“经费汇总情况说明.pdf
5.绍兴市柯桥区2020年重大政策和重大项目绩效目标明细表.pdf
附件1.2019年一般公共预算执行及2020年一般公共预算安排情况.pdf
附件2.2019年政府性基金预算执行及2020年政府性基金预算安排情况.pdf
附件3.2019年国有资本经营预算执行及2020年国有资本经营预算安排情况.pdf
附件4.2019年社会保险基金预算执行及2020年社会保险基金预算安排情况.pdf