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绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2016年度部门决算补充公开

发布日期: [2018-11-29]来源: 浏览:

 

一、绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和上级业务部门及区委区政府涉台工作部署,组织、指导、管理、协调各地、各部门的对台工作。

2、归口管理涉台工作,拟定我区涉台事务方面的有关规定。

3、会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸、文化、教育、科技等方面的交流与合作;组织赴台经贸考察和交流交往,负责全区赴台考察与交流团组立项的审核上报、成行申报与行前教育;负责全区对台经济工作的综合协调、组织管理,指导全区对台招商引资工作。

4、指导、配合有关部门做好来来绍和在绍台胞的接待管理工作;协调处理台胞、台属来信来访。

5、组织、指导、协调处理本区涉台的重大活动、重大事件及突发事件。

6、负责《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》及《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》的执法检查;加强台商投诉协调工作。

7、有针对性地开展对台湾情况的调查研究工作,研究我区对台工作,适时提出对策建议。

8、办理区委、区政府交办的其他事项。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室部门决算包括:本级决算,无下属单位决算。

二、绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2016年度收入决算272.43万元,其中:本年收入272.43万元,占总收入100%,包括财政拨款收入272.43万元(其中,一般公共预算272.43万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%

(二)支出决算总体情况

 绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2016年度支出决算272.43万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出206.75万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出48.15万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.53万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出257.22万元,日常公用支出15.21万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出272.43万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2016年年初预算为252.23万元,2016年一般公共预算当年拨款272.43万元,完成年初预算的108%,主要是因为社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)支出206.75万元,占75.90%;社会保障和就业支出(类)支出48.15万元,占17.67%;住房保障支出(类)支出17.53万元,占6.43%

3.一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为181.76万元,2016年决算为196.79万元,完成年初预算的108.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升、工资调整等。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务(项)。2016年初预算为9.96万元,2016年决算为9.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为46.94万元,2016年决算为17.40万元,完成年初预算的37.07%,决算数小于预算数的主要原因不再发放退休人员的退休费和生活补贴,统一在社保局发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为25.69万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年支出决算为5.06万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为13.57万元,2016年决算为17.53万元,完成年初预算的129.18%,决算数大于预算数的主要原因年初住房公积金调整,有所增加。

4.一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室2016年一般公共预算基本支出272.43万元,其中:

人员经费257.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;

    公用经费15.22万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、邮电费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

 绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)一般公共预算三公经费决算情况

绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室三公经费属涉密。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室本级机关运行经费一般公共预算支出15.22万元,比上年度增加1.63万元,增长12%,主要原因是日常办公经费增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室本级采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,绍兴市柯桥区人民政府台湾事务办公室本级公有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)指反映行政单位基本支出。

13.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)是指反映用于经批准的编外合同工经费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映行政单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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