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中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会2017年度部门决算

发布日期: [2018-08-30]来源: 浏览:

 

中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会

2017年度部门决算

 

一、中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会(汇总)概况

 

(一)主要职能

1.行使共青团柯桥区委员会赋予的领导全区共青团工作,领导全区青联、少先队工作的职权。

2.参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策,对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展多种有意义的活动,切实加强和改进青少年思想政治工作。

5.协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在国家现代化建设中发挥主力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责境内外、区内外青少年友好交流工作。

8.协助党和政府开展全县青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

9.承担区委、区政府,和上级团组织交办的有关事项,具体指导各基层团组织开展工作

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会(汇总)部门决算包括:本级决算、所属全额拨款事业单位柯桥区青少年宫决算。

二、团区委2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、团区委2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

团区委2017年度收入总计839.76万元,支出总计839.76万元。与2016年相比,收入总计减少50.44万元,减少 5.67%,支出总计减少50.44万元,减少 5.67%

(二)收入决算总体情况说明

 本年收入合计839.76万元,占总收入100%,包括财政拨款收入544.46万元(其中,一般公共预算537.59万元,政府性基金预算6.87万元),占64.84%;事业单位专户资金0.00万元,占总收入 0.00%;事业收入(不含专户资金)0.00万元,占0.00% 事业单位经营收入0.00万元,占 0.00%;其他收入295.30万元,占 35.16%。上级补助收入0.00万元,占 0.00%。附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计839.76万元,其中基本支出459.15万元,占 54.68%;项目支出380.61万元,占45.32% 经营支出0.00万元,占 0.00%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出460.74万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出34.56万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、国土海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出42.28万元、粮油物资储备支出0.00万元、其他支出6.87万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元。

按支出用途分类,包括人员支出435.41万元,日常公用支出23.74万元,项目支出380.61万元,事业单位经营支出0.00万元,对附属单位补助支出0.00万元,上缴上级支出0.00万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出537.59万元,政府性基金预算支出6.87万元,其他各类支出295.30万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

团区委2017年度财政拨款收入总计839.76万元,支出总计839.76万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少50.44万元,减少 5.67%,财政拨款支出总计减少50.44万元,减少 5.67%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

团区委2017年度一般公共预算财政拨款支出537.59万元,占本年支出合计的64.02%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少40.83万元,减少 7.06%

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

团区委2017年度财政拨款支出年初预算为537.59万元,支出决算为537.59万元,完成年初预算的100%,主要原因是按照年初预算和工作计划,正常使用财政拨款。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为184.11万元,2017年支出决算为184.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为198.20万元,2017年支出决算为198.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群团事务支出(项)。2017年年初预算为78.44万元,2017年支出决算为78.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为24.69万元,2017年支出决算为24.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为9.87万元,2017年支出决算为9.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为42.30万元,2017年支出决算为42.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

团区委2017年一般公共预算财政拨款基本支出537.59万元,其中:

人员经费435.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费23.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

其他收入(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为6.87万元,2017年支出决算为6.87万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

(七)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为6.00万元,支出决算为1.35万元,完成预算的22.50%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.38万元,完成预算的38%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算的16.17%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年度公务接待批次下降,接待人数下降。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.77万元,下降76.81%,其中:公务接待费减少1.13万元,公务用车购置及运行维护费支出减少3.73万元。

2.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0.00万元,与上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0.00人次。

3.公务接待费:2017年度公务接待费决算0.97万元,比上年决算数下降53.81%。主要用于接待团辽源市委考察团等支出。减少的主要原因是国内公务接待批次较2016年度有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次,累计121人次。

4.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.38万元,比上年决算数下降90.75%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.38万元,主要用于上一年度公务用车遗留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革,本单位不在保留公车。

(八)部门预算绩效情况

1. 2017年度柯桥区青少年宫对专项培训及培训场地物管费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

绩效评价自评结果情况:

依据绍柯政办[2014]50号文件、浙青工[2014]1号文件及浙青工办联[2014]1号文件的文件精神,2017年度柯桥区青少年宫向柯桥区财政局申请“专项培训及培训场地物管费”200万元,用于一年三期的综合素质训练营活动中所发生的活动材料、场地物管费、兼职教师课时费、水电费、教师日常培训费、主题公益活动等费用的支付,保障青少年宫的正常运行与发展,一年来,实际支出193.98万元。

项目实施严格依据制度管理,青少年宫内设管理部室(包括办公室兼财务部、培训部、保障部)与业务部室(包括科技部、美术部、音舞部、综合部),并成立了由青少年宫主任任组长的项目绩效评价工作领导小组,物品采购验收小组,制定了《柯桥区青少年宫关于基建维修物品采购等工作程序的暂行规定》(柯少宫[2015]6号)、《关于进一步加强青少年宫培训费收支管理的制度》、《柯桥区青少年宫专职教师考勤制度》(柯少宫[2015]5号)等制度,对工作作出了具体规定。项目资料齐全完整,资料已装订成册,并妥善保管。专项培训及培训场地物管费项目资金主要用于教师培训、学生综合素质训练营培训活动、各项目学生比赛活动、项目主题性活动、综合性活动等涉及的兼职教师人员经费、材料费、书报费、教师培训费、场地物管费、水电费等。通过的一年的项目实施,绩效情况明显,而青少年宫本身是公益性未成年人校外场所,是民生工程,承担着青少年思想道德建设、兴趣爱好培养、文化技能训练、实践参与体验等多方面的责任和义务,应为青少年的全面发展创设平台。我宫开展的一年三期的综合素质训练营,以全区最低的收费标准和最优的师资队伍,服务于家长和孩子,提高了青少年的综合素质,也赢得了社会外界的良好口碑。同时,我们将青少年宫优质的童玩设施互惠于孩子,体现“我的童年——驻在青少年宫”的活动宗旨,为促进柯桥区青少年校外教育事业的发展奠定基础。从经济效益看,一年来,我们三期的综合素质训练营共收培训费414.75万元,在活动培训过程,部分水电费等支出能做到自我供给,从某种程度上为财政减轻负担。一年来,我们还向柯桥国地税缴纳税收17.9万元左右,为柯桥区的经济建设贡献着自己的一份力。

(九)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度团区委本级等1家行政单位以及所属区青少年宫等 1 家全额拨款事业单位的机关运行经费一般公共预算支出19.53万元,比上年度减少3.2万元,下降14.08%,主要原因是较2016年度,未添置新办公设备。

 2.政府采购支出情况

 2017年度团区委本级及所属各单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,团区委本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.一般公共服务(类)群众团体事物(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)群众团体事物(款)其他群众团体事务支出(项)指用于群众团体事务方面的支出

14. 一般公共服务(类)群众团体事物(款)事业运行(项)指用于反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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