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绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)2017年度部门决算

发布日期: [2018-08-30]来源: 浏览:

绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)2017年度部门决算

 

一、绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)单位概况

(一)主要职能

根据原《中共绍兴县委、绍兴县人民政府关于印发〈绍兴县人民政府机构改革方案〉的通知》(县委[2011]1号),设立绍兴县文化广电新闻出版局。《中共绍兴县委、绍兴县人民政府关于转发〈中共绍兴市委、绍兴市人民政府关于调整部分行政区划的实施意见〉等文件的通知》(县委[2013]74号)原绍兴县文化广电新闻出版局改柯桥区文化广电新闻出版局。区文化广电新闻出版局是主管全区文化、广电、新闻出版、文物及其他文化事业发展和管理的职能部门,其主要职责有:

1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版和著作权管理的方针、政策及法律、法规和规章,根据本区实际,研究拟订全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权管理的规范性文件和有关管理办法,经审议通过后组织实施。

2、研究拟订全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版行业的发展战略和发展规划;推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革;指导、协调广播电影电视事业、产业发展,管理全区性重大广播电影电视活动;加强文化、广播电影电视、新闻出版人才队伍建设,推进系统内人事制度改革。

3、综合管理全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等文化艺术事业,重点抓好各门类艺术精品的创作与制作管理,策划、指导具有示范性重大文化艺术活动。

4、综合管理全区社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)和影剧院建设;指导开展群众文化活动,指导少儿文化、老年文化和外来务工人员文化工作;指导综合文化站事业和基层文化建设。

5、负责区域内文保点的确定公布和各级文保单位的申报,科学保护和合理利用文物;指导全区文物和博物馆的业务工作;拟订全区非物质文化遗产保护规划,起草有关规范性文件,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、依法对全区广播电影电视事业实施行业管理,指导监督全区广播电影电视播出机构的安全播出工作;指导对从事广播电影电视节目制作机构的监管工作;负责广播电影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听载体播放视听节目的监管;负责影视动漫和网络视听中的动漫节目管理;综合管理全区广播电视播出机构设置、变更;负责广播电影电视节目监测、监控和投诉管理;综合管理全区广播电影电视、信息网络视听节目服务的科技工作,协助上级部门做好广播电影电视系统各类政府奖项评选;指导协调全区性的广播电影电视重大技术项目建设;管理监督全区卫星广播电视地面接收设施、公共场所大型电视设施、境外卫星电视节目的接收、广播电视节目传送业务和有线电视工程建设。

7、负责发展繁荣全区的电影事业,指导、监管电影发行、放映等工作;抓好以“2131”工程为重点的农村电影放映,进一步放开农村电影市场,用高新技术建立农村电影数字放映网;负责全区电影放映单位设立审批等相关工作。

8、负责全区新闻出版活动、印刷业、复制业、出版物市场监督管理;组织查处违法违规出版物和违法违规出版活动;组织实施对从事出版活动的民办机构的监管工作;负责对新闻出版单位进行行业监管;负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管;负责全区新闻单位记者证管理,负责区内报刊社和记者站的监管。组织查处新闻违法活动;负责管理著作权法及相关法律、法规的贯彻实施;调解著作权纠纷、依法鉴定著作权侵权行为;组织查处著作权侵权案件;审核涉外著作权合同;审核报批和管理内部资料性出版物、企业报、图书分销单位、印刷企业设立;负责各类著作权登记工作;管理著作权有关机构;组织协调古籍整理出版。

9、研究拟订和组织实施全区文化产业发展规划及有关文化产业政策;协调和指导文化产业发展工作,培育、发展文化产业;研究拟订和组织实施全区文化科技发展规划,协调、指导和管理文化科研项目的技术成果推广。

10、牵头或会同有关部门研究拟订全区文化市场的发展规划和相关政策;负责全区文化市场综合行政执法工作;负责互联网上网服务营业场所、娱乐场所、演出活动等经营项目的审批和监管。

11、拟订全区文化广电事业基本建设规划,参与或组织实施重点文化设施建设,指导基层文化设施建设,管理区级公共文化设施。

12、组织和指导全区文化艺术宣传、科学研究和教育工作,主管全区文化、广电、新闻出版队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,有计划地培养各类高层次的专业人才。

13、归口管理全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权方面对外交流与合作;按规定申报组织实施全区对外文化交流计划和项目;负责广播电影电视节目的进口和收录管理;负责出版物的进口管理工作,协调、推动出版物的进出口;指导文化、广电、新闻出版行业协会、学会等社团的业务活动。

14、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属单位柯桥区小百花越剧艺术传习中心、柯桥区文化发展中心、柯桥区非物质文化遗产保护中心、柯桥区文化市场行政执法大队共5个单位决算。(其中:区非物质文化遗产保护中心和文化市场行政执法大队与局本级财务四统一集中核算)。

二、绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度收、支总计10,751.37万元,与2016年相比,收、支总计增加604.93万元,增长5.96 %。主要原因是单位职工养老保险、职业年金、工资变动及公积金调整、人员增加、项目增减经费变动等。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计10,751.37万元,占总收入100%,包括财政拨款收入10,412.87万元(其中,一般公共预算9,896.9万元,政府性基金预算515.97万元),占96.85%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入338.5万元,占  3.15%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计10,751.37万元,其中基本支出6,066.55万元,占 56.43%;项目支出4,684.82万元,占43.57%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出49万元、文化体育与传媒支出9,167.83万元、社会保障和就业支出525.37万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出490.19万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出515.97万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出5,539.44万元,日常公用支出527.11万元,项目支出4,684.82万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9,896.9万元,政府性基金预算支出515.97万元,其他各类支出338.5万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计10,412.87万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加297.61万元,增长2.94%主要原因是基本工资调整、社保调整、公积金基数变更调整、人员增加、小百花梅花奖评审活动举办等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,896.9万元,占本年支出合计的92.05%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加194.43万元,增长2%主要原因是基本工资调整、社保调整、公积金基数变更调整、人员增加、小百花梅花奖评审活动举办等。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,631.43万元,支出决算为9,896.9万元,完成年初预算的114.66%,主要原因是基本工资调整、社保养老金年金调整、公积金基数变更调整、人员增加等。其中:

 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2017年年初预算为3万元,2017年支出决算为2.99万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于预算数主要原因是实际支出与预算存在差额,每年按票据实际支出。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)。2017年年初预算为49万元,2017年支出决算为49万元,完成年初预算的100%

    文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2017年年初预算为780万元,2017年度支出决算为786.89万元,完成年初预算的100.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费增加。

    文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2017年年初预算为20万元,2017年度支出决算为20万元,完成年初预算的100%

    文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示与纪念机构(项)。2017年年初预算为17万元,2017年度支出决算为16.78万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算的主要原因是非遗馆日常维修费用支出减少。

    文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。2017年年初预算为1546.49万元,2017年度支出决算为1820.25万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是小百花艺术传习中心基本工资、社保基数及公积金基数调整增加。

    文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为2010.65万元,2017年度支出决算为2325.87万元,完成年初预算的115.68%,决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助支出等比上年增加。

    文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。2017年年初预算为650万元,2017年度支出决算为566万元,完成年初预算的88%,决算数小于预算的主要原因是有一部分资金经财政划拨给下属事业单位及兄弟单位。

    文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2017年年初预算为253万元,2017年度支出决算为253.34万元,完成年初预算的100.1%

    文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为174万元,2017年度支出决算为174万元,完成年初预算的100%

    文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2017年年初预算为977万元,2017年度支出决算为1553.26万元,完成年初预算的158.98%,决算数大于预算的主要原因柯岩造像国拨经费年初预算未下达,实际发生支出752.56万元。

    文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。2017年年初预算为23万元,2017年度支出决算为17万元,完成年初预算的73.91%,决算数小于预算的主要原因是免费开放支出支在了文物保护项目里。

    文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。2017年年初预算为101.8万元,2017年度支出决算为101.8万元,完成年初预算的100%

    文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为150.5万元,2017年度支出决算为150.5万元,完成年初预算的100%

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。2017年年初预算为25.91万元,2017年度支出决算为15.9万元,完成年初预算的61.36%,决算数小于预算的主要原因当年退休人员经费全部由社保局支付管理。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为341.08万元,2017年度支出决算为363.9万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算的主要原因是局本级及下属单位养老金基数调整。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为136.44万元,2017年度支出决算为145.56万元,完成年初预算的106.68%,决算数小于预算的主要原因局本级及下属单位职业年金基数调整。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为365.68,2017年度实际支出为490.19,完成年初预算的134%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动,公积金基数调整增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,706.41万元,其中:

人员经费5,367.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业养老金、职业年金、公积金、离退休人员经费、其他工资与福利支出等等。

    公用经费338.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为522.66万元,2017年支出决算为515.96万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是因为实际支出与年初预算数存在差额,差旅费实际支出跟预算有差异变动。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为57.06万元,支出决算为37.24万元,完成预算的65.27%,其中:因公出国(境)费用支出决算为6.38万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.47万元,完成预算的23.1%;公务接待费支出决算为28.39万元,完成预算的70.98%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待有所减少,公务用车购置及运行维护费因车改政策费用支出在其他交通费中体现。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少87.62万元,下降70%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算6.38万元,比上年决算数下降55%。主要用于文广局本级单位人员的俄罗斯、芬兰国家公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是下属单位今年未安排出国考察培训及文化交流等公务活动,相比上一年费用减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算28.39万元,比上年决算数下降41.38%。主要用于接待上级及有关部门工作检查、兄弟单位交流、各类业务活动和各类项目评审、评选验收、专家接待等支出。减少的主要原因是今年各类评选活动较上一年有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待100批次,累计1,360人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.47万元,比上年决算数下降96%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.47万元,主要用于单位工作人员公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是单位公务用车改革,因政策原因公务用车运行维护费支出在其他交通费用中体现。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度绍兴市柯桥区文化广电新闻出版局(汇总)单位公共文化服务资金项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算650万元,实际支出648.13万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

本年我局公共文化服务资金完成预期文化活动工作目标,全年共支出公共文化服务资金资金648.13万元。完成情况优秀。根据年初安排的专项资金,制定合理有效的资金使用计划,局办公室和相关科室在做好项目立项和方案审批的同时,要提高审批工作的效率。增强项目申报、安排的计划性。在资金安排上,注重公共文化服务均衡发展,注重完善公共文化设施,注重增强公共文化服务发展动力,协调推进公共文化服务社会化,加强公共文化活动产品和服务供给;转变职能,加大公共文化服务保障力度,督促活动实施单位加快活动项目的实施进度,提高专项资金的使用效率,完善公共文化服务体系评价机制。活动实施单位加强与各有关部门和单位的沟通和协调,在文化活动管理上树立程序意识、厉行节约意识、管理意识和绩效意识,把各项工作落到实处,扎实推进我区文化活动的进度并把好质量关。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

柯桥区财政每年安排650万公共文化服务资金用于开展柯桥区公共文化活动及地方走亲,文化活动品牌提质升级。作为文化管理部门,对柯桥区,认真编制专项资金预算,报主管部门领导和财政部门批准。一经批准,活动执行单位需根据年初预算认真执行,不得随意变更和调整,确保预算执行进度。

 

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度柯桥区文化广电新闻出版局本级的机关运行经费一般公共预算支出52.81万元,比上年度增加11.84万元,增长28%,主要原因是基本工资调整、社保调整、公积金基数变更调整、人员增加等

 2.政府采购支出情况

 2017年度柯桥区文化广电新闻出版局本级及所属各单位政府采购支出总额1626.65万元,其中:政府采购货物支出842.53万元、政府采购工程支出587.82万元、政府采购服务支出196.3万元。授予中小企业合同金额1301.3万元,占政府采购支出总额的80%其中,授予小微企业合同金额325.35万元,占政府采购支出总额的20%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,柯桥区文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

教育支出

    13、教育支出:指政府教育事务支出,反映各部门安排的用于教师进修及干部培训等方面的支出。

14、科学技术支出:反映用于创业创新、人才奖励补助等科技方面的支出,

15、文化体育与传媒:指反映新闻出版、图书馆、文化艺术、文化创作及其他文化体育与传媒方面的支出。

16、社会保障和就业支出,指反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

17、住房保障支出,指反映本部门按人事和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、其他支出:反映对事业发展,按国家规定程序的,为事业建设性安排的其他政府性基金支出。

19、“三公经费”:包括因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅交通、伙食补助等支出。公务接待费,是指单位按规定开支的公务活动中的接待支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及运行的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。包括履行公务的领导用车、一般公务用车和文化市场执法用车。

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