此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

您当前所在的位置:

绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2017年度部门决算

发布日期: [2018-08-30]来源: 浏览:

一、绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)概况

(一)主要职能

绍兴市柯桥区科学技术局是主管科技、知识产权、防震减灾工作的区政府工作部门。贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策,研究制定并组织实施全区科技发展和科技促进经济、社会发展及知识产权保护的具体政策措施及实施意见。主要职责有:

1.牵头拟订全区中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关规范性文件,经审议通过后组织实施。

2.负责组织制定和实施全区科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全区科学技术研究和成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

3.会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全区相关科研机构的建设和管理工作,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,负责全区科技宣传信息和软科学研究管理工作。

4.负责组织制定全区企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和科技创新平台的规划,并组织实施和管理。

5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,指导高新技术产业开发区(园区)、火炬计划特色产业基地等各类科技园区建设。

6.负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

7.加强与高校院所等方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研合作的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

9.负责拟订全区科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作;归口管理全区技术市场工作。

10.协同有关部门做好科技人才引进工作和科技创新团队培育工作,提出相关政策建议;会同有关部门做好科技特派员工作。

11.牵头拟定全区知识产权发展规划、方针、政策,负责和协调全区知识产权保护工作,开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全区专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全区知识产权法律、法规的宣传和培训工作。

    12.指导协调区政府各部门与各镇(街道、开发区)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强县(区)和知识产权战略,推动全区科技进步。

    13.负责实施国家和地方的防震减灾工作政策、法规;负责拟订全区防震减灾中长期发展规划和城镇抗震防灾规划;负责全区地震应急管理和防震减灾工作。

14.负责科技园的开发、建设和管理;负责协调中国轻纺城创意园的开发、建设,加强对创意园的招商和管理。

15.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)部门决算包括:本级决算、下属全额拨款事业单位绍兴市柯桥区中国轻纺城创意产业服务中心和绍兴市柯桥区科技创新服务中心决算。

二、绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2017年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2017年度收、支总计7178.67万元,与2016年相比,收、支总计增加3221.01万元,增长81.39%,主要原因是行政事业类政策性项目支出增多。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7178.67万元,占总收入100%,包括财政拨款收入7178.67万元(其中,一般公共预算7178.67万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7178.67万元,其中基本支出818.63万元,占11.4%;项目支出6360.04万元,占88.6%;经营支出0万元,占0%。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出7065.90万元、社会保障和就业支出50.53万元、住房保障支出62.24万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出664.48万元,日常公用支出154.15万元,项目支出6360.04万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7178.67万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2017年度财政拨款收、支总计7178.67万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加3221.01万元,增长81.39%主要原因是行政事业类政策性项目支出增多。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出7178.67万元,占本年支出合计的100%。2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3281.92万元,增长84.22%主要原因是行政事业类政策性项目支出增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4522.92万元,支出决算为7178.67万元,完成年初预算的158.72%,主要原因是行政事业类政策性项目支出增多。其中:

   1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为301.25万元,2017年决算为364.17万元,完成年初预算的120.89%,决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的晋升晋级、职务变动。

   2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2017年年初预算为86.00万元,2017年决算为132.77万元,完成年初预算154.38的%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车改革补贴及驾驶员以前年度社保补缴共计47.86万元临时申请支出。

   3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为250.00万元,2017年决算为1040.12万元,主要为省拨专项资金,由省厅拨付至本级财政后转拨至本部门,再下拨至相关单位。

   4)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2017年年初预算为1000.00万元,2017年决算为684.14万元,完成年初预算68.41的%,决算数小于预算数的主要原因是部分政策类项目尚在兑现中,需根据年度内实际使用情况拨付使用。

   5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3794.54万元,主要为年度内政策类项目,根据年度内实际使用情况及时拨付。

   6)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。2017年年初预算为159.65万元,2017年决算为208.93万元,完成年初预算的130.87%,决算数大于预算数的主要原因是创意中心及科创中心临聘人员工资改革、日常办公等方面的基本支出增多。

   7)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2017年年初预算为1960.00万元,2017年决算为239.24万元,完成年初预算的12.21%,决算数小于预算数的主要原因是IBM智慧城市(水资源管理)未来科技馆项目专项奖励资金1000.00万元,该项目建设现处于停滞状态。

   8)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2017年年初预算为605.00万元,2017年决算为460.65万元,完成年初预算的76.14%,决算数小于预算数的主要原因是300.00万元的科技园运营补助支出实际支出150.00万元。2017年3月,区委区政府决策调整科技园管理体制,要求园区管理单位由区科技局调整为区金柯桥科技城建管委

   9)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年度内政策类项目科技部科技人才交流运行补助30.00万元,根据年度内实际使用情况拨付。

   10)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。2017年年初预算为49.00万元,2017年决算为102.72万元,完成年初预算的209.63%,决算数大于预算数的主要原因是大型活动举办例如中国服装定制高峰论坛暨时尚产业联合会成立大会支出46.40万元。

   11)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为10.00万元,2017年决算为8.64万元,完成年初预算的86.40%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际需要用于支持地震工作,包含地震深井平台维护、地震宣传资料订阅等方面。

   12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为3.15万元,2017年决算为0.18万元,完成年初预算的5.71%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资发放只涉及提租补贴和话费,其余由社保发放。

   13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为34.28万元,2017年决算为35.98万元,完成年初预算的104.96%,决算数大于预算数的主要原因是年度内养老金基数调整。

   14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为13.70万元,2017年决算为14.38万元,完成年初预算的104.96%,决算数大于预算数的主要原因是年度内年金基数调整。

 15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为50.89万元,2017年决算为62.24万元,完成年初预算的122.30%,决算数大于预算数的主要原因是年度内公积金调整以及人员变动引起的公积金基数变动。

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2017年一般公共预算财政拨款基本支出818.63万元,其中:

人员经费664.48万元,主要包括:基本工资67.33万元,津贴补贴289.14万元,奖金97.31万元,其他社会保险缴费25.32万元,伙食补助费4.50万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.98万元,职业年金缴费14.38万元,其他工资福利支出53.58万元,住房公积金62.24万元,退休费0.18万元,奖励金0.05万元,提租补贴0.01万元,其他对个人和家庭的补助支出14.47万元。

公用经费154.15万元,主要包括:办公费15.49万元,印刷费1.17万元,邮电费4.51万元,物业管理费0.84万元,差旅费1.10万元,租赁费0.40万元,会议费7.59万元,公务接待费1.94万元,劳务费4.57万元,委托业务费32.60万元,工会经费2.40万元,福利费3.80万元,公务用车运行维护费14.21万元,其他交通费用30.81万元,其他商品和服务支出32.72万元。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24万元,支出决算为18.53万元,完成预算的77.22%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.21万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4.32万元,完成预算的24.03%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约,在实际必要的需求内压减三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11.42万元,下降38.13%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员科技交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年度未安排出国事项。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算4.32万元,比上年决算数下降56.05%。主要用于接待各类科技招商对接、项目验收考核等支出,如接待嵊州市副市长一行来我区考察。减少的主要原因是我单位厉行勤俭节约,严格控制公务接待经费支出全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计298人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算14.21万元,比上年决算数下降3.73%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出14.21万元,公车改革后无公务用车,但清理驾驶员时安全奖等放在了该科目。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是全区公务用车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

    1.2017年度绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)专项公用类和发展建设类项目均实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算4522.92万元,实际支出7178.67万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况

    2017年度我单位各个项目按月份及时跟进进度,各笔资金及时足额到位,在资金使用过程中严把监督审核关,建立健全内部控制制度。每笔用款申请资料齐全,审批手续齐全,各项制度落实较好,资金使用较为安全规范。至年底,各个项目按规定落实到位,项目实施卓有成效,取得较大经济和社会效益。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度绍兴市柯桥区科学技术局本级1家行政单位以及所属绍兴市柯桥区中国轻纺城创意产业服务中心、绍兴市柯桥区科技创新服务中心等2家全额拨款事业单位的机关运行经费一般公共预算支出145.53万元,比上年度增加122.53万元,增长532.74%,主要原因是科技宣传工作经费及公车改革经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度绍兴市柯桥区科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额4.60万元,其中:政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.20万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,绍兴市柯桥区科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项): 反映除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

18.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

19.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

20.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

21.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

22.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

标签:

浙公网安备 33060302000272号