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绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室2017年度部门决算

发布日期: [2018-08-30]来源: 浏览:

 

一、绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室单位概况

(一)主要职能

绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部负责中纺CBD开发建设范围内的开发、建设、招商和运营管理工作。主要职责有:

1.负责编制区域内区块城市设计。

2.负责建设区域内项目规划管理工作。

3.负责区域内的城市规划、土地出让管理工作。

4.负责区域内公共配套商业开发建设、招商、经营管理及资金筹措等工作。

5.负责区域内基础性设施和公益项目的开发建设、运营维护管理工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室单位部门决算包括:绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室本级决算。

二、绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室单位2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明

绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室单位2017年度收、支总计116.73万元,与2016年相比,收、支总计增加16.69万元,增长16.68%。主要原因是:新录用人员试用期满,人员支出增加。

(二)收入决算情况说明
   本年收入合计116.73万元,占总收入100%,包括财政拨款收入116.73万元(其中,一般公共预算116.73万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0 %

  (三)支出决算情况说明

本年支出合计116.73万元,其中基本支出116.73万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出93.4万元,国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出9.78万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出13.55万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出116.07万元,日常公用支出0.66万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出116.73万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公

室单位2017年财政拨款收、支总计116.73万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加16.69万元,增长16.68%。主要原因是:新录用人员试用期满,人员支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公

室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出116.73元,占本年支出合计的100%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.69万元,增长16.68%。主要原因是:新录用人员试用期满,人员支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公

室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.73万元,支出决算为116.73万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。

2017年年初预算为93.4万元,2017年决算为93.4万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为6.98万元,2017年决算为6.98万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为2.79万元,2017年决算为2.79万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2017年年初预算为13.55万元,2017年决算为13.55万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公

室单位2017年一般公共预算基本支出116.73万元,其中:

人员经费116.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0.66万元,主要包括:办公费、手续费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

政府性基金财政拨款支出2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的100%

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1. 三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的100%公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的100%公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%2017年度三公经费支出决算数等于预算数。

2. 三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次,共 0万元。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2017年度绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是财政拨款未安排公用经费。

2.政府采购支出情况。

 2017年度绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室本级政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20171231日,绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.年初结转和结余:指单以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

    8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。

 

附件:绍兴市柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设指挥部办公室单位2017年度部门决算公开表   

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