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稽东镇二〇一七年财政预算执行情况和二○一八年财政预算(草案)的报告

发布日期: [2018-03-02]来源: 浏览:

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请各位代表和其他列席人员充分发表意见。

 

一、二○一七年财政预算执行情况

 

2017年在区委、区政府和镇党委的领导下,在镇人大的监督支持下,经过全镇干部群众的共同努力,各项事业取得了较好的成绩,“时光小镇、五美稽东”初显成效。在财政预算执行过程中,我们积极招商引资、扩大财源;吃准政策、定项定支;勤俭节约、紧缩开支,本着“量力而行,尽力而为,保证重点,兼顾各方”的原则,全面完成财政年初预定指标,一般公共预算资金收支基本平衡,专用基金收支结余一千余万元。

(一)一般公共预算执行情况

1、财政一般公共预算收入执行情况。

经过全镇上下共同努力,今年我镇税收各项考核指标均完成年初预定目标,同比增幅及完成考核比例均位于全区中上水平。2017年我镇实现财政总收入7812.46万元,同比增加10.14%,位列全区第九。其中:国税收入完成5674.81万元, 同比增长15.69%,全区第八;公共财政预算收入4169.47万元,同比增长8.81%

2公共财政预算可用资金执行情况

2017年我镇财政公共预算可用资金为7600.61万元,其中:按新一轮财政体制结算的分成收入3478.4万元,上级专项补助收入4122.21万元。

3、公共财政预算支出执行情况

2017年全镇公共财政预算支出为7431.53万元,其分项支出情况如下:

(1)般公共服务支出1067.85万元,其中人员经费及办公经费支出1018.43万元;

(2)公共安全支出87.63万元;

(3)教育支出264.19万元;

其中:幼教支出87.08万元,风雨操场建设配套支出60万元,成校经费64.69万元。

4)科学技术支出694.92万元;

5)文化体育与传媒支出71.76万元;

6)社会保障和就业支出437.21万元;

7)医疗卫生与计划生育支出805.56万元;

其中:城乡居民合作医疗镇补助支出542.57万元,镇卫生院补助支出65.00万元,计划生育支出65.13万元。

8)城乡社区事务支出261.65万元;

9)农林水事务支出3168.65万元;

其中:美丽乡村环线支出1083.73万元,水利工程运行与维护支出276.99万元,森林游步道支出329.05万元,对村民委员会和村党支部的补助支出385.59万元。

10)交通运输支出248.99万元;

11)资源电力信息等事务3万元;

12)商业服务业等支出162.12万元,均为旅游宣传支出;

13)住房保障支出158万元。

一般公共财政预算结余169.08万元。

(二)财政专用基金收入及自筹资金执行情况

1、可用资金来源情况

全镇2017年财政专用基金收入及自筹资金收入为5099.53万元,上年结余440.77万元,合计可用资金5540.3万元。

2、财政其他预算支出执行情况

2017年全镇财政其他预算资金及自筹资金总支出为4316.71万元,分项支出情况如下:

1)科学技术支出70.6万元;

2)社会保障和就业支出27.86万元;

3)农林水事务支出3135.01万元;

其中:美丽乡村环线支出2280.37万元,环境卫生整治支出452.36万元,农村生活污水镇财政匹配支出401.38万元。

4)其他支出224.45万元,均为地质灾害应急治理支出费用;

5)上级补助支出858.79万元。

2017年财政专用资金结余1223.59万元,预算资金综合结余1392.67万元,结转下年使用。

一年来,我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,依靠各单位、各部门的大力支持和密切配合,坚持优化财政支出结构、贯彻落实增收节支、定项定支、严控三公经费的原则,较好地完成了2017年的财政收支预算,有力地保证了全镇各项社会事业顺利发展。

 

二、二○一八年财政预算(草案)

 

各位代表,2018年是学习贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键之年,也是建设“时光小镇、五美稽东”的重要之年,区委、区政府高度重视南部山区发展,各类项目推进财政补助政策倾斜明显,政府本级、各行政村及企事业单位都应把握机会,吃准政策,镇财政也将全力做好后勤财力保障,以落实公共财政为重点,积极推进预算管理体制改革,进一步优化财政支出结构,确保基层政权机构正常运转,确保全镇各项社会事业健康快速发展。

(一)一般公共预算安排

1、财政总收入预算

根据2017年的财政收入情况和全区经济环境因素,结合我镇税源实际和对各工业企业经济发展形势分析,2018年我镇财政总收入预计为8500万元,比上年实际增长8.8%。其中:国税收入6100万元,同比增长7.5%;地税收入2400万元,同比增长12.27%。公共财政收入4500万元,同比增长7.93%。

2、公共财政可用资金预算(不含上级专项补助资金)

2018年我镇固定财力加分成收入可用财力总计约为3800万元,加上年结余169.08万元,一般公共财政预算合计可用资金为3968.08万元。

3、公共财政预算支出安排

根据2018年预算内可用财力,财政支出重点是保正常机关运行、保民生,以量入为出的原则支持基础设施的建设,2018年公共财政预算支出3791.14万元,具体安排支出如下:

1)一般公共服务支出589.64万元;

2)教育支出542万元;

其中:风雨操场建设镇财政负担344万元,幼教经费130万元,成校经费60万元。

3)科学技术支出310万元;

(4)文化体育与传媒支出55.10万元,主要用于电视台宣传、才艺秀及文化礼堂支出;

5)社会保障和就业支出205万元;

其中:退役士兵安置和现役士兵优待金约138万元,学生公交车接送补助55万元。

6)医疗卫生与计划生育支出674.15万元;

其中:城乡居民合作医疗镇财政负担支出527.02万元,镇卫生院经费56.6万元。

7)城乡社区事务支出176万元;

8)农林水事务支出939.99万元;

其中:美丽乡村环线支出240万元,环境卫生支出100万元。

(9)交通运输支出80元;

其中:小交通项目支出50万元。

10)商业服务业等支出60万元,主要用于节会宣传支出;

11)住房保障支出139.26万元;

12)预备费20.00万元。

(二)财政其他预算支出安排

1、财政专用基金收入预算

2018年预计财政专用基金收入2000万元,上年结余1223.59万元,专用基金可用资金总量3223.59万元。

2、财政专用基金支出安排

根据刚性支出资金的需求数,2018年专用基金支出预计2673.73万元,具体安排情况如下:

(1)一般公共服务支出265.66万元;

2)公共安全支出150万元,主要用于镇派出所经费;

    3)社会保障和就业支出600万元,主要用于镇福利中心一期、二期工程建设;

4)医疗卫生与计划生育支出2.22万元;

5)城乡社区管理事务支出11.88万元;

6)农林水事务支出1643.97万元;

其中:农村生活污水镇财政配套支出500万元,美丽乡村公路建设支出130万元,环境卫生整治支出400万元,游步道建设镇财政负担支出250万元。

以上是2018年综合财政预算收支的总盘子,财政预算安排仅仅只是一个财政收支计划,并不等于财政资金已经落实到位,同时因为我镇财政专用基金收入来源渠道历来较少,而一般公共预算收入盘子较小,因此要实现2018年的财政预算目标,就必须做到科学聚财、精细理财,严格控制项目支出的预算安排,各线办、村以及企事业单位必须严格按照上级要求,及时跟踪、完成线上项目,确保上级财政资金准时到位。希望各位代表能够理解、关心和支持我镇财政工作,一起为我镇财政的实际困难分忧,共同努力,开源节流,确保全年财政预算的圆满完成,为“打造时光小镇、建设五美稽东”的宏伟目标而努力!

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