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绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室2018年部门预算

发布日期: [2018-02-09]来源: 浏览:

绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室2018年部门预算

一、绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室概况

(一)主要职能

1负责编制柯桥历史文化街区保护利用规划。

2、负责柯桥历史文化街区保护利用方面的土地出让、开发

建设工作。

3、负责柯桥历史文化街区保护利用的招商与管理工作。

4、负责柯桥历史文化街区保护利用资金筹措工作。

5、负责柯桥历史文化街区有关公共配套设施的运行维护管

理工作。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室部门决算包括:本级决算。

二、绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室2018年度部门预算情况说明

(一)关于柯桥古镇办收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室2018年收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2018年度收入只有一般公共预算拨款收入,无其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。柯桥古镇2018年收支总预算183.28万元。

(二)关于柯桥古镇办2018年收入预算情况说明

柯桥古镇办2018年收入预算183.28万元,其中:一般公共预算拨款收入183.28万元,占100%
  (三)关于柯桥古镇办2018年支出预算情况说明
  柯桥古镇办2018年支出预算183.28万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出183.28万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出170.94万元,公用支出12.34万元,无项目支出。

(四)关于柯桥古镇办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥古镇办2018年财政拨款收支总预算183.28万元。主要是:一般公共预算拨款收入183.28万元、无其他收入;支出只有一般公共服务支出183.28万元。

(五)关于柯桥古镇办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

柯桥古镇办2018年一般公共预算当年拨款183.28万元,比2017年执行数减少10.61万元,主要是去年9月份预算时人数较少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)154.70万元,占84.40 %;社会保障和就业支出(类)13.76 万元,占 7.50%;住房保障支出(类)14.82万元,占8.10%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)工资福利支出(项)为142.36万元,主要用于人员工资经费含基本工资、津贴补贴、奖金、社会基本保障缴费支出。

2)社会保障与就业(类)机关事业养老金与年金事务(款)养老金与年金支出(项)13.76万元,主要用于事业单位养老金与职业年金的缴费支出。

3)对个人和家庭支出(类)住房保障事务(款)住房公积金支出(项)14.82万元,主要用于住房公积金与住房补助支出。

(4)商品服务(类)办公经费(项)支出事务12.34万元,主要用于商品服务中办公费、邮电、维修、工会、福利费及其他商品服务支出。

(六)关于柯桥古镇办2018年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥古镇办2018年一般公共预算基本支出183.28万元,其中:

人员经费170.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费12.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于柯桥古镇办2018年政府性基金预算支出情况说明

如果该项无数据,柯桥古镇办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于柯桥古镇办2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排 0万元。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公车,2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018柯桥古镇办本级行政单位运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2018柯桥古镇办政府采购预算总额 0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,柯桥古镇办共有车辆0 辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

2018柯桥古镇办专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.类指:一般公共支出、社会保障就业支出、对个人和家庭支出;款指:一般行政管理事务、机关事业养老与年金事务、住房保障事务;项指:工资福利支出项目、养老金与年金支出项目、住房公积金支出项目

 

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