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绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室2018年部门预算

发布日期: [2018-02-09]来源: 浏览:

绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室2018年部门预算

 

一、绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室概况

(一)主要职能

 1负责编制柯桥历史文化街区保护利用规划。

    2、负责柯桥历史文化街区保护利用方面的土地出让、开发  

   建设工作。

3、负责柯桥历史文化街区保护利用的招商与管理工作。

4、负责柯桥历史文化街区保护利用资金筹措工作。

5、负责柯桥历史文化街区有关公共配套设施的运行维护管

    理工作。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室部门决算包括:本级决算。

二、绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室2018年度部门预算情况说明

(一)关于柯桥古镇办收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,绍兴市柯桥区柯桥古镇开发建设办公室2018年收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。柯桥古镇2018年收支总预算182.28万元。

 

(二)关于柯桥古镇办2017年收入预算情况说明

  柯桥古镇办2017年收入预算182.28万元,其中:一般公共预算拨款收入182.28万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;……;上年结转0万元,占0%
  (三)关于柯桥古镇办2018年支出预算情况说明
  柯桥古镇办2018年支出预算182.28万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出182.28万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出170.94万元,公用支出12.34万元,项目支出0万元。

(四)关于柯桥古镇办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥古镇办2018年财政拨款收支总预算182.28万元。包括:一般公共预算拨款收入182.28万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出167.91万元、……、结转下年0万元。

(五)关于柯桥古镇办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

柯桥古镇办2018年一般公共预算当年拨款182.28万元,比2017年执行数减少26.19万元,主要是去年9月份预算时人数较少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)12.34万元,占7.0 %;公共安全(类)0 万元,占 0%;……。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

12070206历史名城与古迹事务142.36万元,主要用于人员工资经费。

2208050506事业养老与年金事务13.76万元,主要用于事业单位养老金与职业年金。

32210201住房公积金事务14.82万元,主要用于住房公积金与住房补助。

(47050022公用支出事务12.34万元,主要用于商品服务支出。

   (六)关于柯桥古镇办2018年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥古镇办2018年一般公共预算基本支出182.28万元,其中:

人员经费156.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费12.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于柯桥古镇办2018年政府性基金预算支出情况说明

    如果该项无数据,柯桥古镇办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于柯桥古镇办2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排 0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无该项预算。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)  %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是无该专项预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)  %。其中,公务用车购置支出  万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的  辆公务用车;公务用车运行维护费支出  万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是无公务车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018X柯桥古镇办本级行政单位运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2017柯桥古镇办政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,柯桥古镇办共有车辆0 辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2017柯桥古镇办专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……

12.……

 

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