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王坛镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

发布日期: [2017-10-30]来源: 浏览:

王坛镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算(草案)的报告

 

20161226在王坛镇

第十七届人民代表大会第一次会议上

(审议稿)

 

各位代表:

    我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

    一、2016年财政预算执行情况

    2016年,我们在区委区政府的正确领导下,在镇人大和有关部门的监督支持下,全镇上下始终坚持“生态王坛”的发展理念,依靠全镇广大干部群众,积极发挥财政支撑、保障和引导作用,财政收入实现较快增长,支出结构不断优化,有力地促进了经济社会平稳较快发展。在预算执行过程中,我们本着“量力而行,尽力而为,保证重点,兼顾各方”的原则,在财政资金比较紧张的情况下,实现了财政收支平衡、略有结余的良好局面。

    1、财政收入执行情况:

    2016年,我镇完成财政收入12880万元,其中:

    ⑴ 国税收入6454万元;

⑵ 地税收入6426万元;

⑶ 地方财政收入7889万元;

    2、财政预算总可用资金情况:

   根据财政体制结算,2016年财政预算内外可用资金为16885.7万元,其中:

⑴ 财政参与体制分成资金5280万元。

⑵ 上级各项补助7805.8万元。

⑶ 预算外收入1971.1 万元。

⑷ 上年结转安排支出1828.8万元。

    3、财政支出执行情况:

2016年财政决算总支出为15247.08万元,其中分项支出如下:

⑴ 政府办公及相关机构事务支出875万元;

⑵ 其他组织费用支出50万元;

⑶ 共产党事务支出50万元;

⑷ 社会团休事务支出50万元;

⑸ 公共安全支出272万元(其中新安装智慧天网支出80万元);

⑹ 教育事业支出785万元,其中上级补助689.75万元(新建幼儿园工程支出407万元);

⑺ 科学技术支出313.4万元,其中:上级补助支出63.4万元;

⑻ 文广体育支出78.72万元,其中:上级补助支出24.82万元;

⑼ 社会保障事业支出903.8万元,其中:上级补助支出411.58万元,分别为:新建镇福利中心150万元,拥军优属等147万元),低保、残疾人补助等606.8万元;

⑽ 医疗卫生事业与计生事业支出811.54万元,其中:新型农村合作医疗镇负担569.9万元,补助镇卫生院202.17万元;

⑾ 城乡社区事业支出610万元;

⑿ 农村环境卫生支出490万元;

⒀ 农林水事业支出5609.14万元,其中:上级补助5088.8万元,分别是山塘水库除险加固及南北溪治理支出 1454.1万元,农村公益事业(美丽乡村建设)支出3563.4万元,对村级集体经济补助及村主职干部报酬等支出580万元;

⒁ 交通运输支出1827.01万元,其中:上级补助84.5万元;分别是:平王线改造工程拆迁及征地补偿款1290万元,公路新建改建537.01万元;

⒂ 支持中小企业及建筑业支出450万元;

⒃ 商业流通涉外发展服务支出245.2万元,其中:上级补助45.2万元;

⒄ 国土气象支出3万元;

⒅ 其他支出0.5万元。

42016年年终收支相抵结余 1638.62万元,结转下年使用。

    各位代表,2016年预算执行总体较好,这是镇党委的正确领导和镇人大的依法监督,也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的结果。同时,我们也清醒地认识到预算执行中还存在财政收支压力增大,支出结构仍需优化,预算管理精细化程度还需提高,财政资金管理仍需加强等一些问题,有待于新一年的继续努力和优化管理。

二、2017年财政预算(草案)

各位代表,2017年我镇财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,坚持五大发展理念统揽全局,全面落实“突出转型升级、致力科学发展”的总体要求,扎实推进“生态立镇、产业富镇、共享和镇、依法治镇”四大发展战略,全力打造“醉梅小镇”,积极落实以公共财政为重点,进一步优化财政支出结构,视事业发展和财力可能,量力而行进行公益性基础性项目建设。根据上述指导思想,按照“积极可靠、稳定增长、统筹兼顾、确保重点、量入为出、收支平衡”的原则,编制我镇2017年财政收支预算。

     1、收入预算

根据我镇税源变化等实际情况(剔除一次性税收收入及营改增因素),经初步测算,2017年我镇财政总收入预算计划为9500万元。其中:

⑴ 国税收入6500万元。

⑵ 地税收入为3000万元。

⑶ 其中:地方财政收入5000 万元。

    2、可用资金预算

经初步测算, 2017年财政总可用资金预算数为6888.62万元(不含上级补助数),其中:

⑴ 财政体制结算分成款4000万元;

⑵ 预算外收入1250万元;

⑶ 上年结余1638.62 万元。

3、支出预算安排

根据2017年预算可用财力,按预算编制要求,坚持公共财政、统筹兼顾、收支平衡的原则,结合我镇实际,安排支出6719.3万元,占总可用资金的98%,暂留预备费150万元,占总可用资金的2%,2017年各项支出预算如下:

⑴ 政府办公及相关机构事务600万元;

⑵ 共产党机关经费200万元;

⑶ 社会团体事务50万元;

  公共安全支出187万元(其中:派出所综治经费177万,其他公共安全支出10万元);

 教育事业支出589万元(其中:幼儿园运行经费45万元,搬迁教室布置10万元,新建幼儿园尾款300万元,小学生上下学接送、名师名校、慰问等86万元,镇中学风雨操场40万元,中小学维修经费60万元,成人教育48万元,);

  科学技术支出250万元;

⑺ 文广体育事业支出605万元(其中:镇文体中心建设镇财政配套500万元,虞舜文化节等节会费60万元);

⑻ 社会保障事业支出482.3万元(其中:兵役优抚及退伍安置147.3万元,五保特困、低保、计生保险及生活救助30万元,自然灾害50万元,离退休人员30万元),敬老院运行经费15万元,镇社会福利中心建设镇财政配套200万元;

⑼ 医疗卫生与计划生育支出1042万元(其中:新型农村合作医疗镇保障支出600万元,名医名院、村卫生及基本药物支出87万元,计生事业支出55万元,镇卫生院改造与设备购置经费300万元);

  农村环境卫生支出300万元;

⑾ 城乡社区管理事务支出560万元(其中:集镇提升、改造配套资金500万元);

  农林水事业支出1330万元(其中:农业事业机构支出300万元,农业开发建设、防疫、美丽乡村建设、集镇整治等农村公益事业800万元,村主职干部报酬补贴220万元,大学生村官到村任职补助10万元); 

  村级交通及村邮站服务支出118万元;

  支持中小企业发展和管理支出220万元;

  商业及旅游开发宣传支出100万元;

  住房保障支出250万元;

  困难群众危房改造其它不可预见支出20万元。

各位代表,以上是我镇2017年财政总收支预算安排计划,今年计划我们适度增加了社会事业、民生、教育、医疗等保障支出,要实现这个计划,必须以完成财政收入和其它各类款项为前提。在预算编制计划过程中,还面临着许多困难与实际问题,有些项目因资金困难难以安排落实,重点是保证吃饭经费和民生保障,在预算执行过程中,还会出现一些新情况、新特点,到时我们再作适当调整。因此,预算计划的安排,并不等于资金已经落实,关键还要靠我们去共同努力,希望各位代表和同志们,对我镇财政工作继续予以关心和支持,共同努力,积极创造增收条件,确保财政收入稳步增长,确保财政各项任务的落实,促进我镇经济和社会和谐发展。

   三、2017年财政工作的主要任务

   各位代表,2017年我镇的财政形势依然十分严峻,财政创收难度增大,资金供需矛盾突出,因此,我们一定要进一步增强危机感、责任感、使命感,沉着应对可能出现的各种矛盾和问题,化压力为动力,化挑战为机遇,努力增收节支,确保今年的预算收支平衡,推动我镇经济社会各项事业全面持续快速健康发展。要实现2017年的财政收支预算,我们必须扎实做好以下四方面工作。

1、要坚持综合预算、收支平衡原则。统筹考虑镇级财政收入情况,按照“量入为出、量力而行”的原则,既体现实际需要,又考虑财力可能,综合平衡,保证财政收支平衡。

2、要坚持统筹兼顾、公共财政原则。根据发展目标和现有公共资源的配置情况,在财力可能的条件下,分轻重缓急,在确保政权运作的基础上,积极落实“六个所有”民生保障经费,重点落实好事关经济社会协调发展的公共财政支出所需资金,不断推进公共财政建设,确保农民生产生活改善需求。所有民政资金通过浙江省公共财政服务平台发放,确保公平、公正、公开。

3、要坚持厉行节约、强化约束原则。根据上级关于行节约的工作要求,除法定支出和政策性支出外,对经常性支出要进行从严审核,压缩其他工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本。

4、以推进建设公共财政为目标,加强综合财政管理。坚持紧缩方针,立足于过紧日子,正确处理好“吃饭”与“建设”的关系,尽可能自己多节约些资金,向上多争取点资金,投入基础性、公益性建设和民生事业,充分发挥财政所的财政监督职能,深化财政监督,注重财政资金源头控制,监督重点从事后向事中、事前转移,积极探索绩效预算改革。严格执行《中华人民共和国预算法》,坚持预决算公开,努力打造阳光财政。确保财政资金使用效益,保障财政资金的有效运行。

    各位代表,要实现2017年财政预算,形势严峻,任务艰巨,困难较多,只要我们在区委区政府及镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,紧紧依靠全镇人民的智慧和力量,齐心协力,和衷共济,扎实工作,我镇2017年财政预算一定能够圆满实现。

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2017年王坛镇财政支出预算安排情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般 其他 备注
  一般公共预算支出合计 7,428.30 6,378.30 1,050.00  
201   一般公共服务支出 1,255.00 905.00 350.00  
20101     人大事务 5.00 5.00    
20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 800.00 600.00 200.00 行政机关人员经费、机关日常经费,
20105     统计信息事务        
20113     商贸事务        
20129     群众团体事务 50.00 50.00   妇联、共青团等费用
20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 200.00 200.00   书记,副书记、组织线等人员经费,党建经费
20132     组织事务 50.00 50.00   干部培训等费用
20136     其他共产党事务支出        
20199     其他一般公共服务支出(款) 150.00   150.00 便民中心电力设施及家具
204   公共安全支出 207.00 207.00    
20402     公安 177.00 177.00   协警工资约54万;交通住宿、车辆维修等费用15万;监控设施租赁及维修费用10万;办公经费、日用品、广告制作及宣传费用等35万元;派出所改造、新五小工程、一区三中心改造、警营文化建设费用等35万;水电煤气费10万;食堂伙食及其他费用18万。
20406     司法 20.00 20.00   平安创建、禁毒、信访、宣传等5万,五星级司法所创建15万
20499     其他公共安全支出 10.00 10.00   安保支出5万元、消防费用(包括设施修理更新、灭火器具添补、救火补贴、训练费用)5万元
205   教育支出 589.00 589.00    
20502     普通教育        
2050201       学前教育 360.00 360.00   幼儿园运行这45万元,新园搬迁10万元、工程款300万元,名师名校、慰问5万元
2050202       小学教育 103.00 103.00   小学生上下学接送66万元,名师名校、慰问及校舍维修37万元
2050203       初中教育 78.00 78.00   中学风雨操场40万元、名师名校、慰问及校舍维修38万元
2050204       高中教育        
2050299       其他普通教育支出        
20503     职业教育        
2050399       其他职业教育支出        
20504     成人教育        
2050402       成人中等教育 48.00 48.00    
20509     教育费附加安排的支出        
2050999       其他教育费附加安排的支出        
206   科学技术支出 250.00 250.00    
20604     技术研究与开发        
2060499       其他技术研究与开发支出 150.00 150.00    
20605     科技条件与服务        
2060599       其他科技条件与服务支出        
20607     科学技术普及        
2060702       科普活动        
2060799       其他科学技术普及支出 100.00 100.00    
20699     其他科学技术支出        
2069999       其他科学技术支出        
207   文化体育与传媒支出 605.00 105.00 500.00  
20701     文化        
2070101       行政运行 45.00 45.00   文化站人员经费
2070105       文化展示及纪念机构        
2070108       文化活动        
2070109       群众文化 500.00   500.00 文体中心镇财政配套
2070199       其他文化支出 60.00 60.00   区报村、文体广播、舜越文化等
20702     文物        
2070206       历史名城与古迹        
20703     体育        
2070308       群众体育        
2070399       其他体育支出        
20704     广播影视        
2070499       其他广播影视支出        
20799     其他文化体育与传媒支出(款)        
2079902       宣传文化发展专项支出        
2079999       其他文化体育与传媒支出(项)        
208   社会保障和就业支出 482.30 282.30 200.00  
20801     人力资源和社会保障管理事务        
2080199       其他人力资源和社会保障管理事务支出        
20802     民政管理事务        
2080204       拥军优属 15.00 15.00    
2080205       老龄事务        
2080206       民间组织管理        
2080208       基层政权和社区建设        
2080299       其他民政管理事务支出        
20803     财政对社会保险基金的补助        
2080399       财政对其他社会保险基金的补助        
20805     行政事业单位离退休        
2080501       归口管理的行政单位离退休 30.00 30.00    
2080502       事业单位离退休        
2080599       其他行政事业单位离退休支出        
20808     抚恤        
2080805       义务兵优待 96.30 96.30    
2080899       其他优抚支出        
20809     退役安置        
2080901       退伍士兵安置 36.00 36.00    
2080999       其他退役安置支出        
20810     社会福利        
2081002       老年福利        
2081099       其他社会福利支出 200.00   200.00 镇社会福利中心镇财政配套资金
20815     自然灾害生活救助 50.00 50.00    
20819     最低生活保障        
2081902       农村最低生活保障金支出        
20820     临时救助        
2082001       临时救助支出 10.00 10.00    
20821     特困人员供养        
2082102       农村五保供养支出 15.00 15.00   敬老院经费
20825     其他生活救助        
2082501       其他城市生活救助        
2082502       其他农村生活救助 30.00 30.00   包括春节等慰问费
20899     其他社会保障和就业支出(款)        
2089901       其他社会保障和就业支出(项)        
210   医疗卫生与计划生育支出 1,042.00 1,042.00    
21003     基层医疗卫生机构        
2100302       乡镇卫生院 387.00 387.00   公共卫生经费及村卫生室运行经费50万,基本药物补助25万、名医名院12万(区统筹支出除外),维修及设备购置300万
2100399       其他基层医疗卫生机构支出        
21004     公共卫生        
2100499       其他公共卫生支出        
21005     医疗保障        
2100506       新型农村合作医疗 600.00 600.00    
2100508       城镇居民基本医疗保险        
2100599       其他医疗保障支出        
21007     计划生育事务        
2100716       计划生育机构        
2100717       计划生育服务        
2100799       其他人口与计划生育事务支出 55.00 55.00   其中:独子女养老保险父母奖镇配套10万
21010     食品和药品监督管理事务        
2101016       食品安全事务        
21099     其他医疗卫生与计划生育支出        
2109901       其他医疗卫生与计划生育支出        
211   节能环保支出 300.00 300.00    
21103     污染防治        
2110399       其他污染防治支出        
21104     自然生态保护        
2110401       生态保护        
2110402       农村环境保护 300.00 300.00   保洁公司经费、垃圾分类、村居环境卫生奖励资金
21110     能源节约利用(款)        
2111001       能源节能利用(项)        
21113     循环经济(款)        
2111301        循环经济(项)        
21199     其他节能环保支出(款)        
2119901       其他节能环保支出(项)        
212   城乡社区支出 560.00 560.00    
21201     城乡社区管理事务        
2120104       城管执法        
2120199       其他城乡社区管理事务支出 60.00 60.00   居委会及城监人员经费
21202     城乡社区规划与管理(款)        
2120201       城乡社区规划与管理(项)        
21203     城乡社区公共设施        
2120303       小城镇基础设施建设 500.00 500.00   集镇提升、改造配套资金
2120399       其他城乡社区公共设施支出        
21205     城乡社区环境卫生(款)        
2120501       城乡社区环境卫生(项)        
21299     其他城乡社区支出(款)        
2129999       其他城乡社区支出(项)        
213   农林水支出 1,330.00 1,330.00    
21301     农业        
2130104       事业运行 300.00 300.00   事业编制人员经费、驻师傅村指导员经费
2130126       农村公益事业 800.00 800.00   美丽乡村建设镇财政配套
2130152       对高校毕业生到基层任职补助 10.00 10.00    
2130199       其他农业支出        
21302     林业        
21303     水利        
2130305       水利工程建设        
2130306       水利工程运行与维护        
2130314       防汛        
2130399       其他水利支出        
21305     扶贫        
2130599       其他扶贫支出        
21307     农村综合改革        
2130701       对村级一事一议补助        
2130705       对村民委员会和村党支部的补助 220.00 220.00   村主职干部报酬
2130706       对村集体经济组织的补助        
2130707       农村综合改革示范试点补助        
2130799       其他农村综合改革支出        
21399     其他农林水事务支出(款)        
2139999       其他农林水事务支出(项)        
214   交通运输支出 118.00 118.00    
21401     公路水路运输 100.00 100.00   小交通配套资金
21405     邮政业支出        
2140505       邮政普遍服务与特殊服务 18.00 18.00    
21499     其他交通运输支出(款)        
2149901       公共交通运营补助        
215   资源勘探信息等支出 220.00 220.00    
21502     制造业        
2150299       其他制造业支出        
21503     建筑业        
2150399       其他建筑业支出        
21505     工业和信息产业监管        
2150510       工业和信息产业支持        
21506     安全生产监管        
2150699       其他安全生产监管支出        
21508     支持中小企业发展和管理支出        
2150805       中小企业发展专项        
2150899       其他支持中小企业发展和管理支出 220.00 220.00   坎上二个企业的土地收益返还
21599     其他资源勘探信息等支出(款)        
2159999       其他资源勘探信息等支出(项)        
216   商业服务业等支出 100.00 100.00    
21605     旅游业管理与服务支出        
2160504       旅游宣传 100.00 100.00   二个节会,五个活动,旅游规划
21606     涉外发展服务支出        
2160699       其他涉外发展服务支出        
21699     其他商业服务业等支出(款)        
2169999       其他商业服务业等支出(项)        
220   国土海洋气象等支出        
22002     海洋管理事务        
2200215       海水淡化        
22005     气象事务        
2200505       气象技术研究应用        
221   住房保障支出 350.00 350.00    
22101     保障性安居工程支出        
2210105       农村危房改造        
2210199       其他保障性安居工程支出        
22102     住房改革支出 350.00 350.00   政府机关人员公积金
22103     城乡社区住宅        
2210399       其他城乡社区住宅支出        
229   其他支出(类) 20.00 20.00    
22999     其他支出(款)        
2299901       其他支出(项) 20.00 20.00    

 

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