此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

您当前所在的位置:

绍兴市柯桥区安昌镇人民政府(本级)2016年度部门决算

发布日期: [2017-09-13]来源: 浏览:

绍兴市柯桥区安昌镇人民政府(本级)2016年度部门决算

   

一、绍兴市柯桥区安昌镇人民政府(本级)概况

(一)主要职能

  1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;

  6、加强镇级财政的监督和管理;

  7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;

  8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

  10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,绍兴市柯桥区安昌镇人民政府(本级)部门决算为安昌镇人民政府本级决算。

二、绍兴市柯桥区安昌镇人民政府(本级)2016年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区安昌镇人民政府(本级)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

绍兴市柯桥区安昌镇人民政府(本级)2016年度收入决2,143.01万元,其中:本年收入2,035.94万元,占总收入95.00%,包括财政拨款收入2,035.94万元(其中,一般公共预算2,035.94万元,政府性基金预算0万元),占总收入95.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入107.07万元,占总收入 5.00 %。 

(二)支出决算总体情况   

  绍兴市柯桥区安昌镇人民政府(本级)2016年度支出决算2,133.87万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,329.07万元、国防支出0万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出259.93 万元、医疗卫生与计划生育支出74.14 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出470.73万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1,858.75万元,日常公用支出275.12万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,133.87万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市柯桥区安昌镇人民政府(本级)2016年调整预算数为2,035.94万元,2016年一般公共预算当年拨款2,035.94万元,完成年初预算的100%

(1)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1,231.14万元,占60.47%;社会保障和就业支出(类)支出259.93万元,占12.77%;医疗卫生与计划生育支出74.14万元,占3.64%;农林水支出470.73万元,占23.12%.

(2)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务款)行政运行(项)事务。2016年调整预算数为1203.32万元,2016年决算为1203.32万元,完成年初预算的100%, 

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务2016年调整预算数为48.59万元,2016年决算为为48.59万元,完成年初预算的100%。

党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务2016年调整预算数为77.16万元,2016年决算为为77.16万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务。2016年调整预算数为197.21万元,2016年决算为为197.21万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务。2016年调整预算数为62.72万元,2016年决算为为62.72万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)事务。2016年调整预算数为74.14万元,2016年决算为为74.14万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)事务。2016年调整预算数为470.73万元,2016年决算为470.73万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区安昌镇人民政府(本级)2016年一般公共预算基本支出2133.87万元,其中:人员经费1858.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;公用经费275.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等。

(四)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算数20.06万元,比上年决算数下降57.38 %。主要用于外单位工作人员因工作需要误餐等接待支出。减少的主要原因是规范制度,加强管理,严格控制接待费用。

其中,本单位国内公务接待175批次,2,030人次,共8.55万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.03万元,比上年决算数下降44.89%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.03万元,主要用于工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车数量2016年没有增加。

(五)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度镇政府本级机关运行经费一般公共预算支出275.12万元,比上年度减少47.9万元,下降14.83%,主要原因是规范制度,强化管理,提倡勤俭节约,反对铺张浪费,管好用好有限的资金。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度政府本级政府采购支出总额14.98万元,其中:政府采购货物支出14.98万元、政府本级采购工程支出 0 万元、政府本级采购服务支出 0 万元。

  3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,镇政府本级共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

标签:

浙公网安备 33060302000272号