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绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2016年度部门决算

发布日期: [2017-08-31]来源: 浏览:

一、绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)概况

(一)主要职能

绍兴市柯桥区科学技术局是主管科技、知识产权、防震减灾工作的区政府工作部门。贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策,研究制定并组织实施全区科技发展和科技促进经济、社会发展及知识产权保护的具体政策措施及实施意见。主要职责有:

1、牵头拟订全区中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关规范性文件,经审议通过后组织实施。

2、负责组织制定和实施全区科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全区科学技术研究和成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

3、会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全区相关科研机构的建设和管理工作,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,负责全区科技宣传信息和软科学研究管理工作。

4、负责组织制定全区企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和科技创新平台的规划,并组织实施和管理。

5、会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,指导高新技术产业开发区(园区)、火炬计划特色产业基地等各类科技园区建设。

6、负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

7、加强与高校院所等方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研合作的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

8、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

9、负责拟订全区科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作;归口管理全区技术市场工作。

10、协同有关部门做好科技人才引进工作和科技创新团队培育工作,提出相关政策建议;会同有关部门做好科技特派员工作。

11、牵头拟定全区知识产权发展规划、方针、政策,负责和协调全区知识产权保护工作,开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全区专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全区知识产权法律、法规的宣传和培训工作。

    12、指导协调区政府各部门与各镇(街道、开发区)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强县(区)和知识产权战略,推动全区科技进步。

    13、负责实施国家和地方的防震减灾工作政策、法规;负责拟订全区防震减灾中长期发展规划和城镇抗震防灾规划;负责全区地震应急管理和防震减灾工作。

14、负责科技园的开发、建设和管理;负责协调中国轻纺城创意园的开发、建设,加强对创意园的招商和管理。

15、承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,绍兴市柯桥区科学技术局部门决算包括:绍兴市柯桥区科技局本级决算、下属全额拨款事业单位2家决算,即绍兴市柯桥区中国轻纺城创意产业服务中心、绍兴市柯桥区科技创新服务中心。

二、绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2016年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2016年度部门决算情况说明

   (一)收入决算总体情况

绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2016年度收入决算3957.66万元,其中:本年收入3957.66万元,占总收入100%,包括财政拨款收入3896.75万元(其中,一般公共预算3896.75万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.46%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入60.91万元,占总收入1.54%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

   (二)支出决算总体情况

绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2016年度支出决算3957.66万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出3517.50万元、社会保障和就业支出80.50万元、资源勘探信息等支出310.00万元、住房保障支出49.65万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出652.11万元,日常公用支出32.90万元,项目支出3272.64万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3896.75万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出    60.91万元。

   (三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2016年年初预算为2689.34万元,2016年一般公共预算当年拨款3896.75万元,完成年初预算的144.90%,主要是因为行政事业类政策性项目增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)3456.59万元,占88.70 %;社会保障和就业支出(类)80.50万元,占2.07%;资源勘探信息等支出310.00万元,占7.96 %;住房保障支出(类)49.65万元,占1.27 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为405.95万元,2016年决算为363.89万元,完成年初预算的89.64%,决算数小于预算数的主要原因是年度内行政人员的退休与调出

  2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2016年年初预算为9.96万元,2016年决算为9.96万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的主要原因是局本级2位驾驶员平均人员经费4.98万元,共计9.96万元

  3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为0万元2016年决算为759.80万元,主要为省拨专项资金,由省厅拨付至本级财政后转拨至本部门,再下拨至相关单位。

  4)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2016年年初预算0万元,2016年决算为4.50万元,主要为年度内政策类项目,根据年度内实际使用情况及时拨付

  5)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。2016年年初预算为163.72万元,2016年决算为181.01万元,完成年初预算的110.56%,决算数大于预算数的主要原因创意中心及科创中心临聘人员工资、日常办公等方面的基本支出增多

  6)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2016年年初预算为703.66万元,2016年决算为844.00万元,完成年初预算的119.94%,决算数大于预算数的主要原因是年度内政策类项目,根据年度内实际使用情况及时拨付

  7)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2016年年初预算为1157.00万元,2016年决算为966.93万元,完成年初预算的83.57%,决算数于预算数的主要原因是个别政策类项目如科技园运营补助尚在兑现中

  8)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为45.20万元,主要为年度内政策类项目,根据年度内实际使用情况及时拨付

9)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)2016年年初预算为133.00万元,2016年决算为127.37万元,完成年初预算的95.77%,决算数于预算数的主要原因用于开展各项科技合作与对接活动、组织各类科技项目的评审与考核、进行科技业务宣传与培训、加强网上技术市场维护等方面的专项支出与预算预估略减少

10)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2016年年初预算为10.00万元,2016年决算为153.93万元,完成年初预算的1539.30%,决算数于预算数的主要原因是除了用于地震工作经费支出外,年度内政策类项目根据年度内实际使用情况及时拨付

11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算为66.23万元,2016年决算为11.79万元,完成年初预算的17.80%,决算数于预算数的主要原因离退休人员工资由社保支出。

12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为51.69万元,主要原因是预算单位为部门行政事业人员按比例缴纳的基本养老保险支出根据新政策2016年度内开始缴纳,临时拨付

13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为17.02万元,主要原因是预算单位为部门行政事业人员按比例缴纳的职业年金支出根据新政策2016年度内开始缴纳,临时拨付

14)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)工业和信息产业支持(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为150.00万元,主要原因年度内政策类项目根据年度内实际使用情况及时拨付。

15)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为160.00万元,主要原因年度内政策类项目根据年度内实际使用情况及时拨付。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为39.82万元,2016年决算为49.65万元,完成年初预算的124.69%,决算数于预算数的主要原因年度内公积金调整以及人员变动引起的公积金基数变大。

4.一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2016年一般公共预算基本支出685.01万元,其中:

人员经费652.11万元,主要包括:基本工资53.11万元,津贴补贴294.38万元,奖金76.89万元,其他社会保险缴费27.06万元,伙食补助费4.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费51.26万元,职业年金缴费17.02万元,其他工资福利支出50.16万元,住房公积金49.65万元,退休费11.78万元,奖励金0.045万元,提租补贴0.015万元,其他对个人和家庭的补助支出15.84万元。

公用经费32.90万元,主要包括:办公费4.54万元,印刷费1.38万元,邮电费3.08万元,会议费0.06万元,公务接待费0.29万元,劳务费1.71万元,工会经费2.52万元,福利费3.40万元,公务用车运行维护费7.86万元,其他商品和服务支出8.06万元。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

绍兴市柯桥区科学技术局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年因公出国(境)费决算5.36万元,比上年决算数增长51.84%。主要用于机关及下属预算单位人员经贸交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国天数、住宿公杂等费用的增加

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算9.83万元,比上年决算数下降21.17 %。主要用于接待各类科技招商对接、项目验收考核等支出。减少的主要原因是我单位厉行勤俭节约,严格控制公务接待经费支出。

其中,本单位国内公务接待33批次,799人次,共 9.83万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行费:2016年度公务用车购置及运行费决算14.76万元,比上年决算数下降3.28 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行费支出14.76万元,主要用于开支公共预算财政拨款的3辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是本单位本年度公务用车的租用费、维修费等有所下降。

   (六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度绍兴市柯桥区科学技术局本级1家行政单位以及所属绍兴市柯桥区中国轻纺城创意产业服务中心、绍兴市柯桥区科技创新服务中心等2家全额拨款事业单位的机关运行经费一般公共预算支出23万元,比上年减少7.80万元,下降25.32%,主要原因是日常办公经费等公用支出有所减少。

2.政府采购支出情况。

2016年度绍兴市柯桥区科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,绍兴市柯桥区科学技术局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年柯桥区科学技术局3家部门预算单位专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算4522.92万元,实际支出550万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金: 作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项): 反映除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

17.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

18.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

19.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出

20.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

23.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科技型中小企业技术创新基金、中小企业发展专项项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

24.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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