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2016年度部门决算报表

发布日期: [2017-08-31]来源: 浏览:

 2016年度部门决算报表

 

 

 

  单位:绍兴市柯桥区钱清镇人民政府

 

 

 

 

  公开日期:  2017831

  

 

 

 

  单位负责人:朱国庆   

  财务负责人:汪建国 

  经办人:杨阳

 

 

 

 

绍兴市柯桥区钱清镇人民政府

2016年度部门决算

 

一、绍兴市柯桥区钱清镇人民政府概况

(一)主要职能 

1、负责处理镇机关内部综合协调及日常行政事务;负责组织、机构编制、人事管理考核等工作;负责文秘、信息、档案、保密、调研、重要会务、政府采购及行政后勤管理等工作;负责镇本级和下属单位的党群组织、纪检监察、人武、人大、政协等工作;

2、负责编制和执行镇政府财政预决算工作,管理预算内外资金、编制财政预算草案;负责管理和监督本镇所属行政事业单位的财务活动;负责财政收支管理,镇财政性资金债权管理;负责政府性项目及大额固定资金等方面的内审工作;负责党委会等会议决定事项的督办工作。

3、负责履行区发改局、经信局、商务局、环保局、安监局等部门委托镇政府行使的管理职能;负责辖区内现有企业的管理服务工作;负责辖区内科技、环保、安全生产等工作;负责农田基本建设的规划实施、先进生产技术推广应用;动植物防疫等农业和水利、林业等工作。

4、负责辖区内村镇建设规划的编制和报批工作;负责辖区内建设工程、基础设施的建设和管理;负责镇土地收购储备以及出让前期工作;负责镇域内重大基础设施建设、集镇改造工作;负责指导、监督、协调国有土地上房屋征收补偿和集体土地上房屋征收补偿工作;负责辖区内房屋征收补偿政策的拟订、宣传、解释工作;负责审核、修订房屋征收补偿方案;组织实施旧房拆除的管理工作。

5、负责辖区内集镇道路保洁、道路绿化养护;负责履行区住建局、建管局等部门委托镇政府行使的管理职能;负责城乡环境卫生秩序管理、国土管理、农村个人建房管理等工作;依据职能会同有关部门做好镇域内交通秩序、工商行政、食品卫生、车辆营运等执法管理工作。

6、负责辖区内计划生育、民政、教育卫生文化体育等工作;负责社会保险、劳动监察、劳动仲裁、就业再就业等服务工作。

7、负责辖区内综合治理、社会稳定、来信来访和司法调解、社区矫正、普法宣传等社会综合管理工作;负责协调社会治安基础防范工作。

8、负责制定全镇新农村建设的具体措施、实施意见和工作方案;承担新农村建设的各项日常管理工作;在新农村建设领导小组领导下,负责指导协调各村、各有关部门在新农村建设中的任务、目标、计划及具体实施工作;负责做好驻村指导员的日常管理工作。

9、履行相关行政许可职能和提供行政审批服务;负责相关审批办证和提供政策咨询等行政服务工作,综合协调管理行政服务事务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区钱清镇人民政府部门决算包括:本级决算。

    二、绍兴市柯桥区钱清镇人民政府2016年部门决算公开表

详见附件

 

三、绍兴市柯桥区钱清镇人民政府2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

绍兴市柯桥区钱清镇人民政府2016年度收入决算4275.5万元,其中:本年收入4275.5万元,占总收入100%,包括财政拨款收入4275.5万元(其中,一般公共预算4275.5万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%

 

(二)支出决算总体情况

绍兴市柯桥区钱清镇人民政府2016年度支出决算4275.5万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3018.02万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出29.24万元、社会保障和就业支出270.1万元、医疗卫生与计划生育支出85.21万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出149.78万元、农林水支出723.15万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3245.26万元,日常公用支出1030.24万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4275.5万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

 

 

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市柯桥区钱清镇人民政府2016年调整预算为4275.5万元,2016年一般公共预算当年拨款4275.5 万元,完成2016年调整预算的100%

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)3018.02万元,占70.59%;文化体育与传媒支出()29.24万元,占0.68%;社会保障和就业支出(类)270.10万元,占6.32%;医疗卫生与计划生育支出(类)85.21万元,占1.99%;城乡社区支出149.78万元,占3.51%;农林水支出(类)723.15万元,占16.91%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年调整预算为2747.47万元,2016年决算为2747.47万元,完成2016年调整预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)政务公开审批(项)。2016年调整预算为141.16万元,2016年决算为141.16万元,完成2016年预算的100%

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年调整预算为31.01万元,2016年决算为31.01万元,完成2016年调整预算的100%

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年调整预算为98.37万元,2016年决算为98.37万元,完成2016年调整预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2016年调整预算为29.24万元,2016年决算为29.24万元,完成2016年调整预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年调整预算为192.93万元,2016年决算为192.93万元,完成2016年调整预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年调整预算为77.17万元,2016年决算为77.17万元,完成2016年调整预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理区事务(款)行政运行(项)。2016年调整预算为85.21万元,2016年决算为85.21万元,完成2016年调整预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡管理社区管理事务支出(项)。2016年调整预算为149.78万元,2016年决算为149.78万元,完成2016年调整预算的100%

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年调整预算为723.15万元,2016年决算为723.15万元,完成2016年调整预算的100%

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区钱清镇人民政府2016年一般公共预算基本支出4275.5万元,其中:

人员经费3245.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1030.24万元,主要包括:办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

当年无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国费用决算4.2万元,全年因公出国累计1人次,与上年决算数相比减少1.09万元,主要用于机关及下属预算单位人员的国际友好经贸交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.23万元,比上年决算数减少1.53万元,减少的主要原因是严格执行“八项规定”等上级相关政策,控制接待经费使用。

其中,本单位国内公务接待1批次,592人次,共 0.70万元,其中外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.31万元,比上年决算数下降24.17%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出7.31万元,主要用于镇本级所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度绍兴市柯桥区钱清镇人民政府本级等1家行政单位经费一般公共预算支出4275.5万元,比上年增加769.54万元,增长21.95%,主要原因是2015年部分人员经费2016年度支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度绍兴市柯桥区钱清镇人民政府本级采购支出总额49.56万元,其中:政府采购货物支出49.56万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.56万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,绍兴市柯桥区钱清镇人民政府本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度绍兴市柯桥区钱清镇人民政府共有0只项目实行绩效目标管理,当年预算安排0万元,实际支出0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    12
.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关(款)政务公开审批(项):是指行政审批中心的基本支出

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):是指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关(款)行政运行(项):是指党委办公厅(室)的基本支出。

16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):是指政府用于文化事业单位的基本支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的养老金。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金保险缴费支出(项):行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的职业年金。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理区事务(款)行政运行(项):是指用于计生事业单位的基本支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡管理社区管理事务支出(项):是指用于城乡社区管理事业单位的基本支出。

21.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):是指用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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浙公网安备 33060302000272号