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中共绍兴市柯桥区委政法委员会2017年部门预算

发布日期: [2017-03-28]来源: 浏览:

  一、柯桥区委政法委概况

  (一)主要职能

  根据绍县编〔2002〕7号文件,柯桥区委政法委是区委领导、管理政法工作的职能部门,主要工作职责为:

  1.根据党的路线方针政策和区委的决策部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

  2.组织、协调、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

  3.支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

  4.牵头协调社会管理相关工作,推进社会管理创新,组织开展社会治安综合治理,营造安定有序的社会环境。

  5.组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

  6.组织落实平安建设措施,推进基层平安创建工作。

  7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

  8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

  9.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。

  10.组织开展调查研究,及时向区委报告政法工作的重大情况。

  11.承办区委交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,柯桥区委政法委部门预算只有本级预算。

  二、柯桥区委政法委2017年部门预算安排情况说明

  (一)关于柯桥区委政法委2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,柯桥区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出柯桥区委政法委2017年收支总预算1220.73万元。

  (二)关于柯桥区委政法委2017年收入预算情况说明

  柯桥区委政法委2017年收入预算1220.73万元,其中:一般公共预算拨款收入1220.73万元,占100%;政府性基金收入0  万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。 

  (三)关于柯桥区委政法委2017年支出预算情况说明

  柯桥区委政法委2017年支出预算1220.73万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出659.33万元,公共安全支出447万元,社会保障和就业支出63.17万元,住房保障支出51.23万元

  2.按支出用途分类,包括人员支出549.72万元,公用支出49.01万元,项目支出622万元。

  (四)关于柯桥区委政法委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  柯桥区委政法委2017年财政拨款收支总预算1220.73万元。包括:一般公共预算拨款收入1220.73万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出659.33万元,公共安全支出447万元,社会保障和就业支出63.17万元,住房保障支出51.23万元,结转下年0万元。

  (五)关于柯桥区委政法委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  柯桥区委政法委2017年一般公共预算当年拨款1220.73万元,比2016年执行数增加175.6万元,主要是增加了政策性资金的预算数

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)659.33万元,占54%;公共安全(类)  447万元,占37%;社会保障和就业支出(类)63.17万元,占5%;住房保障支出(类)51.23万元,占4%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项)事务41.33万元,主要用于纪检监察部门负担的派驻柯桥区委政法委的纪检监察人员的基本支出

  2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)事务5万元,主要用于纪检监察部门负担的派驻柯桥区委政法委纪检组的专项业务支出

  3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党)(项)事务439.53万元,主要用于机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

  4一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)事务173.47万元,主要用于柯桥区委政法委按照职能安排的大调解、维稳工作等方面的专项支出

  5)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)事务367万元,主要用于柯桥区委政法委按照职能安排的大要案奖励、社会综合治理工作“一张网”建设工作等方面的专项支出。

  6)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)事务80万元,主要用于柯桥区委政法委按照职能安排的司法救助专项支出。

  7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务9.03万元,主要用于退休老干部的基本支出

  8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务38.67万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务15.47万元,主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

  10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务51.23万元,主要用于由单位缴纳的住房公积金支出。

  (六)关于柯桥区委政法委2017年一般公共预算基本支出情况说明

  柯桥区委政法委2017年一般公共预算基本支出598.73万元,其中:

  人员经费549.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

  公用经费49.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于柯桥区委政法委2017年政府性基金预算支出情况说明

  柯桥区委政法委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于柯桥区委政法委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:2017年因公出国(境)费预算0万元,根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排5万元比上年预算数减少100%。主要用于机关预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,临时追加安排。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算4.32万元,比上年执行数减少0%。主要用于各类业务交流对接活动、接待上级及有关部门调研考察活动等支出等支出。减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,规范公务接待活动

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是单位已进行公车改革

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年柯桥区委政法委本级的机关运行经费财政拨款预算49.01万元。

  2.政府采购情况

  2017年柯桥区委政法委政府采购预算总额100万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

  3.国有资产占有使用情况    

  截至2016年12月31日,柯桥区委政法委所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

  4.绩效目标设置情况

  2017年柯桥区委政法委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款332万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  11.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

  14.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

  15.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   

  

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