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柯桥区住房和城乡建设局2015年度部门决算

发布日期: [2016-08-30]来源: 浏览:

一、柯桥区住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

1. 根据《绍兴县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》(绍县编〔201148号),绍兴市柯桥区住房和城乡建设局是主管全区住房和城乡建设工作的区政府工作部门,其主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市关于住房城乡建设事业的法律、法规和方针政策,结合本区实际,组织拟订关于住房城乡建设事业的规范性文件,并指导、监督实施。

2.根据全区国民经济和社会发展的总体目标和规划,组织拟订住房城乡建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案,并指导实施。

3.负责保障城镇低收入家庭住房。拟订全区住房保障相关政策并指导实施;组织编制全区住房保障发展规划与年度计划并监督实施;会同有关部门做好住房保障资金安排的有关工作;组织指导其它保障性住房的实施;负责经济适用房建设的有关工作。

4.负责房地产市场的监督管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,组织开展房地产市场的监测、分析,提出房地产行业的发展规划和产业政策建议;负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作,拟订房地产开发、房屋权属、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业、国有土地上房屋征收与补偿、房屋白蚁防治管理的规章制度并监督执行;负责住宅室内装修管理工作。

5.参与区域规划、国土规划、土地利用总体规划的审查工作;拟订全区风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责省级以上风景名胜区的上报和监督管理工作;组织世界自然遗产项目的申报工作,会同文物等有关部门组织世界自然与文化双重遗产项目的申报工作;会同文物主管部门开展历史文化名城(镇、村)的上报和监督管理。负责城市建设档案管理工作。指导城市地铁、轨道交通的建设。指导城市雕塑建设。

6.负责全区城市建设管理工作。拟订全区城镇建设与管理的政策、发展规划并指导和监督实施;指导全区城镇供排水、节水、燃气、热力、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理和城建监察等管理工作;指导和监督行业执法工作;指导城市规划区内生物多样性保护工作。负责对市政基础设施工程施工图审查工作实施日常监督管理;负责对市政基础设施工程质量、安全生产的监督管理工作和市政基础设施工程招标投标管理工作;负责城建监察和城乡建设执法监督工作;负责或会同有关部门调查处理工程质量、安全重大事故。

7.负责全区供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业特许经营活动的指导和监督。

8.负责市政公用设施抗灾设防工作。

9.负责指导全区村镇建设。拟订村庄和小城镇建设管理政策并指导实施,指导农村住房建设和安全及危房改造,参与村庄整治、农房防灾减灾等工作。指导小城镇建设工作。承担区城乡住房协调委员会办公室的日常工作。

10.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、城镇减排工作。拟订全区住房和城乡建设的科技发展规划和政策。

11.开展住房和城乡建设管理方面的国际交流合作。

12.承办区政府交办的其他事项

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,柯桥区住房和城乡建设局部门决算包括:本级决算、所属绍兴市柯桥区公用市政管理处、绍兴市柯桥区园林管理处绍兴市柯桥区城建档案馆、绍兴市柯桥区房地产管理处、绍兴市柯桥区白蚁防治所、绍兴市柯桥区街景亮化办公室等单位决算

二、柯桥区住房和城乡建设局2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   柯桥区住房和城乡建设局2015年度收入决算31,787.28 万元,其中:本年收入31,435.63万元,占总收入98.89%,包括财政拨款收入23,250.54万元(其中,一般公共预算8,347.84万元,政府性基金预算14,902.7万元),占总收入73.14%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入8,185.09万元,占总收入 25.75%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入351.66万元,占总收入 1.11 %
  (二)支出决算总体情况
   
柯桥区住房和城乡建设局2015年度支出决算30,593.48 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出42.13 万元、国防支出0 万元、公共安全支出1,000 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出122.23 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出239.8 万元、城乡社区支出23,064.83 万元、农林水支出210.4 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出2,405.03 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3,509.07 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,521.38 万元,日常公用支出265.5 万元,项目支出27,806.6 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,090.85万元,政府性基金预算支出14,317.54万元,其他各类支出8,185.09万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)安排40.17万元,主要用于区纪委派驻区建设局纪检监察人员的工资、日常办公等方面的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)安排1.96万元,主要用于驻企指导员党建工作经费支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)安排1000万元,主要用于交通治堵方面的经费支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)安排122.23万元,主要用于建设局本级安排的离退休人员经费支出。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)安排239.8万元,主要用于区市政管理处、区园林管理处黄标车更新补助支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)安排391.28万元,主要用于建设局本级开展正常工作所需的人员经费、公用经费等各项基本支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)安排170.85万元,主要用于区市政公用管理处开展正常工作所需的人员经费、公用经费等各项基本支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)安排180.06万元,主要用于区街景亮化办开展正常工作所需的人员经费、公用经费及建设局本级、房管处、白蚁防治所、城建档案馆等专项工作经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)安排1205万元,主要用于城市市政公共设施维护专项、香水湾小区沿河绿化提档环境整治专项、亮化工程养护维修专项等支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)安排3541.06万元,主要用于区园林管理处正常工作所需的人员经费、公用经费、五水共治古运河提档工程、绿化养护、绿化提档及升级、城区公园管护、柯南区块日常管理、市政设备维修及隔离栏安装采购等各项支出。

11. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)安排22.34万元,主要用于廉租住房租赁补贴资金支出。

12. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房维护和管理支出(项)安排126.37万元,主要用于公共租赁住房物业服务费支出。

13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)安排825.33万元,主要用于公共租赁住房三期以购代建支出

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)安排4000万元,主要用于公共租赁住房二期以购代建支出。

15. 城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)安排4109.56万元,主要用于支付2015年度城区路灯管理人员经费、路灯维修费及路灯电费。

16. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)安排2881.33万元,主要用于补助自行车公司运行费、桥梁中修、市政公共设施维护、绿化养护等专项支出。

17.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)安排200万元,主要用于支付柯桥城区公园管护经费。

18. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)安排129.44万元,主要用于区房管处、区白蚁防治所、区城建档案馆等单位开展正常工作所需的人员经费、公用经费等各项支出。

19. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)安排210.39万元,主要用于区园林管理处支付新开河东连瓜渚湖绿道改造经费。

20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)安排726万元,主要用于政府投资-公租房三期以购代建资金支出。

21. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)安排6.76万元,主要用于困难群众廉租住房租金支出。

22. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)安排46.80万元,主要用于农村房屋确权发证工作经费支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排79.04万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)安排2152.61万元,主要用于市政维护工作经费、园林城市复检、绿地公司管护、绿化提档、城建档案管理事务、街景亮化工程养护维修费、白蚁防治药剂费等支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年度我部门无人员因公出国。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降100 %。减少的主要原因是2015年度我部门无公务接待任务。    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算54.41万元,比上年决算数增长16.48 %。其中,公务用车购置支出27.59万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出26.82万元,主要用于建设局本级、市政管理处、园林管理处等单位公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。比上年增加8辆,增加的主要原因是增加了沥青车、电力登高车等市政工程作业车辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度建设局本级机关运行经费一般公共预算支出30.16万元,比上年度增加3.49万元,增长13.08%,主要原因是增加了纪检监察运行费及印刷费支出。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度建设局本级及所属各单位政府采购支出总额  12377万元,其中:政府采购货物支出642.61万元、政府采购工程支出10929.11万元、政府采购服务支出805.28万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20151231日,建设局本级及所属各单位共有车辆 26辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

2015年度绍兴市住房和城乡建设局共有6只项目实行绩效目标管理,当年预算安排 9833万元,实际支出9202.37万元。

 绩效评价结果如下:以上项目中6只项目由本单位组织绩效自评。

项目取得的主要绩效:1.项目支出绩效情况理想,各个项目达到项目申请预期目标;2.能严格按预算批复用途使用资金,项目资金支付有完整的支付流程和审批程序,财务管理制度得到了有效的执行;3.项目按相关程序组织实施。

存在的主要问题:执行支出延后,将在今后预算编制过程中进一步细化。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)指反映其他用于中国共产党事务的支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

16.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)反映从公积金增值收益中安排用于廉租住房建设方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房维护和管理支出(项)反映用公共租赁住房租金和配件商业设施租赁收入安排的用于公共租赁住房维护和管理支出。

24. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

25. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

26. 城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

27. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理等方面的支出。

28.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

29. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区方面的支出。

30. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

31. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

32. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

33. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)反映其他用于保障性住房方面的支出。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

36. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

附件:1.2015年度部门收支决算总表

      2. 2015年度部门财政拨款决算表

      3. 2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

      4. 2015年度部门收入决算总表

      5. 2015年度部门支出决算总表

6. 2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

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