目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年绍兴市生态环境局柯桥分局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年支出预算情况说明
（四）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年绍兴市生态环境局柯桥分局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.承担建立健全生态环境有关制度工作。会同有关部门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划，起草有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

2.承担生态环境问题的统筹协调和监督管理工作。牵头实施环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，承担全区突发生态环境事件的应急、预警工作，落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷，承担全区重点区域、流域等生态环境保护工作。

3.承担监督管理减排目标的落实工作。根据国家、省、市和区核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。承担应对气候变化和温室气体减排的组织实施工作。

4.承担环境污染防治的监督管理工作。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织实施城乡生态环境综合整治工作，监督实施农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

5.承担生态保护修复的实施和监督工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督实施全区各类自然保护地生态环境监管制度并开展执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督实施农村生态环境保护，组织开展生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.承担辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

7.承担生态环境准入的监督管理工作。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市和区规定，牵头协助开展重大开发建设区域、规划环境影响评价工作。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

8.承担生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，发布全区环境状况公报和重大生态环境信息。承担全区生态环境信息化工作。承担国家生态监测网等相关工作。

9.配合生态环境保护督察。贯彻落实生态环境保护督察制度，配合上级开展生态环境保护督察工作。

10.承担生态环境监督执法工作。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。配合做好全区生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11.开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流。

12.承担提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见工作，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13.承担生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.完成区委、区政府及上级生态环境部门交办的其他任务。

15.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽柯桥建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

16.与区市场监督管理局的有关职责分工。

（1）市生态环境局柯桥分局负责对锅炉使用环节的排污许可证持有情况和按证排污情况，执行环境保护标准及其他环境管理要求落实情况进行监督检查。区市场监督管理局负责锅炉节能标准执行情况的监督检查，锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准执行情况的监督检查。

（2）市生态环境局柯桥分局、区市场监督管理局加强数据共享、信息互通，在推动锅炉节能环保改造、淘汰落后锅炉等方面强化沟通协作，及时通报并协调解决锅炉节能环保工作中发现的问题。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市生态环境局柯桥分局部门预算包括：绍兴市生态环境局柯桥分局本级预算、绍兴市生态环境局柯桥分局下属绍兴市柯桥区环境保护监测站、绍兴市柯桥区污染物总量控制中心、绍兴市柯桥区固体废物管理中心、绍兴市柯桥区生态环境保护行政执法队、绍兴市柯桥区大气污染防治中心预算。

二、2025年绍兴市生态环境局柯桥分局部门预算安排情况说明
　　（一）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，绍兴市生态环境局柯桥分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。绍兴市生态环境局柯桥分局2025年收支总预算11501.44万元。

（二）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年收入预算情况说明

绍兴市生态环境局柯桥分局2025年收入预算11501.44万元，比上年执行数增加4203.49万元，增长57.60%，主要是随着环保工作的持续推进，特别是大气污染防治工作严峻形势，我区也加大了对环保的投入。

其中：一般公共预算拨款收入11501.44万元（上年结转1217.90万元），占100.0%。
　　（三）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年支出预算情况说明
　　绍兴市生态环境局柯桥分局2025年支出预算11501.44万元，比上年执行数增加4203.49万元，增长57.60%，主要是随着环保工作的持续推进，特别是大气污染防治工作严峻形势，我区也加大了对环保的支出的预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出23.28万元、科学技术支出4815.75万元、社会保障和就业支出266.04万元、卫生健康支出146.44万元、节能环保支出5836.12万元、农林水支出140.00万元、住房保障支出273.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2877.05万元，占25.0%；日常公用支出284.59万元，占2.5%；项目支出8339.80万元，占72.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市生态环境局柯桥分局2025年财政拨款收支总预算11501.44万元。收入包括：一般公共预算11501.44万元；支出包括：一般公共服务支出23.28万元、科学技术支出4815.75万元、社会保障和就业支出266.04万元、卫生健康支出146.44万元、节能环保支出5836.12万元、农林水支出140.00万元、住房保障支出273.81万元。

（五）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市生态环境局柯桥分局2025年一般公共预算拨款11501.44万元，比上年执行数增加4501.64万元，增长64.31%，主要是随着环保工作的持续推进，特别是大气污染防治工作严峻形势，我区也加大了对环保的投入。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出23.28万元，占0.2%；科学技术支出4815.75万元，占41.9%；社会保障和就业支出266.04万元，占2.3%；卫生健康支出146.44万元，占1.3%；节能环保支出5836.12万元，占50.7%；农林水支出140.00万元，占1.2%；住房保障支出273.81万元，占2.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）23.28万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）4815.75万元，主要用于除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）177.36万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.68万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.23万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.89万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.32万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1132.94万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（9）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）70万元，主要用于生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（10）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1857.31万元，主要用于除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（11）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）901.83万元，主要用于除上述项目以外其他用于环境检测与监察方面的支出。

（12）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）954万元，主要用于政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（13）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）182.14万元，主要用于除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（14）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）737.9万元，主要用于除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）140万，主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）273.81万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市生态环境局柯桥分局2025年一般公共预算基本支出3161.64万元，其中：

人员支出2877.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出284.59万元，主要包括：办公费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市生态环境局柯桥分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市生态环境局柯桥分局2025年“三公”经费预算数为13.02万元，比上年预算数增加11.22万元，增长623.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算7.52万元，比上年预算数增加7.52万元，增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预计会有出国（境）情况。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.50万元，比上年预算数增加3.7万元，增长205.56%。主要用于接待环保工作督查，污染减排工作督查、相关单位考察交流等支出。增加的主要原因是根据2024年实际执行情况，预计2025年公务接待次数会增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年绍兴市生态环境局柯桥分局本级等1家行政单位以及绍兴市柯桥区生态环境保护行政执法队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.86万元，比上年预算增加21.11万元，增长16.92%，主要是预算根据人员变动调整。

2.政府采购情况。

2025年绍兴市生态环境局柯桥分局各单位政府采购预算总额4957.47万元，其中：政府采购货物预算1448.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3509.10万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，绍兴市生态环境局柯桥分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年绍兴市生态环境局柯桥分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金8339.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

21.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境检测与监察方面的支出。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

    26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2025年度绍兴市生态环境局柯桥分局部门预算公开表格.pdf