（ 2024年3月1日公告）

根据《中华人民共和国审计法》等规定，2023年7月3日至2023年8月25日，中共绍兴市柯桥区委审计委员会办公室、绍兴市柯桥区审计局对绍兴市柯桥区湖塘街道办事处有关经济事项、自然资源资产管理和生态环境保护事项进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价意见

审计结果表明，绍兴市柯桥区湖塘街道办事处能紧紧围绕打造现代化“国际纺都、杭绍星城”总目标，推动经济社会平稳健康发展。但审计也发现，绍兴市柯桥区湖塘街道办事处在工程管理、内部控制等方面还存在薄弱环节。

二、审计发现的主要问题

1.未建立零星工程分配制度。

2.合同执行不到位。一是租金应收未收。二是物业服务合同执行不到位。

3.财务核算不规范。一是收入核算不规范。二是固定资产未确认。

4.临时用地复垦履约保函管理不到位。

三、审计建议

对本次审计发现的问题，中共绍兴市柯桥区委审计委员会办公室、绍兴市柯桥区审计局已依法出具了审计报告，并建议绍兴市柯桥区湖塘街道办事处要建立零星工程分配制度，加强对分配制度执行的监管；要加强合同执行管理，确保合同履行到位；要加强财务管理，据实核算收入，及时确认固定资产；要加强履约保函管理，确保临时用地复垦工作有序推进。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，绍兴市柯桥区湖塘街道办事处高度重视，及时进行专题研究部署，积极落实整改措施，相关问题已基本整改到位。一是出台工程管理制度，规范零星工程分配；二是强化合同执行，补收国有资产租金，实施物业考核；三是规范财务核算，完成收入调账，做好固定资产入账；四是加强保函管理，收回履约保函原件。