（ 2024年1月12日公告） 

根据《中华人民共和国审计法》等规定，2023年4月20日至7月20日，中共绍兴市柯桥区委审计委员会办公室、绍兴市柯桥区审计局对绍兴市柯桥区传媒集团有限公司（以下简称传媒集团）2019年11月至2022年8月有关经济事项进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价意见

审计结果表明，传媒集团能够聚焦媒体融合发展，整合政务服务、民生需求和新闻资讯，打造区域平台型媒体。但审计也发现，传媒集团在内控制度的修订、采购管理等方面还存在薄弱环节。

二、审计发现的主要问题

（一）未及时修订内控制度。传媒集团自2019年制定《绍兴市柯桥传媒集团有限公司招标采购管理办法》后，至2022年8月未及时进行修订。

（二）采购程序滞后。柯桥城区墙体美化项目开始实施时间早于采购时间。

（三）单一来源采购依据不充分。

（四）投标单位存在关联关系。

三、审计建议

针对本次审计发现的问题，绍兴市柯桥区审计局已依法出具了审计报告，并提出如下审计建议：一是及时修订招标采购制度，确保本单位经济和业务活动规范开展；二是健全完善相关内部控制制度，确保采购活动合法合规；三是加强对投标单位的资格审核，明确审核环节具体要求，确保招投标活动公平公正。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题及相关处理意见建议，传媒集团高度重视，进行了对照检查，并采取相关措施进行了整改。一是对相关责任人进行了批评教育，并组织开展了培训，切实提高相关业务能力。二是修订完善《绍兴市柯桥区融媒体中心（柯桥传媒集团）公共资源交易管理办法》，对采购、招标环节进行了细化规定。三是修订完善《绍兴市柯桥区融媒体中心（柯桥传媒集团）财务管理办法细则》，对进一步规范集团内部财务管理。