2022年度绍兴市柯桥区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，区政府已向区二届人大常委会第十三次会议报告。现将整改情况公告如下：

一、整改工作开展情况

（一）高站位部署谋划，实现审计整改靶向发力。区委区政府高度重视审计整改工作，要求各单位提高站位，自觉扛起审计整改责任，把审计整改落到实处；区审计局制定《关于完善审计业务流程的意见》，推动整改标准化、制度化。

（二）数字化改革赋能，推动审计整改高效智治。全面应用“审计整改一体化智能管理”系统，实现整改情况、进度可视化管控；高效运用“党政机关整体智治”应用，推动问题整改清零销号；充分依托“枫桥指数”平台，实现审计整改动态预警。

（三）多维度协同发力，促进审计整改提质增效。加强各类监督贯通协同，会同相关单位开展审计整改督查，形成审计整改监督合力；完善整改考核体系，压紧压实整改各方责任；落实整改公告和“回头看”检查，持续跟踪整改工作进度。

二、审计查出问题整改情况

对照《关于2022年度绍兴市柯桥区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的问题，相关部门（单位）认真落实整改要求，明确整改责任，扎实推进审计整改。截至2023年10月末，整改问题金额3493.36万元，其中上缴财政506.66万元、拨付资金1104.37万元，制定完善相关规章制度24项，达到了建章立制、规范管理、促进发展的审计目的。

（一）围绕预算执行及重大财政政策贯彻实施方面审计查出问题的整改情况

区财政局认真落实区级预算执行及决算草案审计发现问题的整改，通过完善制度、加强审核、强化考核等措施，进一步规范预算资金安排、强化预算执行管理、加强项目入库管理和细化决算草案编制。

相关区级部门和镇（街道）多措并举，积极落实审计整改。一是出台完善制度，进一步规范收入收缴、政府采购、零星工程管理；二是加强内部管理，通过规范工作流程，进一步规范费用支出审核、公墓收支管理；三是强化资金清理，已完成履约保证金清退、往来款项清理。

（二）围绕柯桥区“全省竞跑、示范先行”工作方面审计查出问题的整改情况

各部门（单位）紧紧围绕“全省竞跑、示范先行”工作目标，认真落实各项审计整改任务，切实提高审计整改成效。

1.助推实施经济稳进提质行动方面审计查出问题的整改情况。相关单位已强化出让土地后续管理，加大财政补助项目审核把关力度，提升文旅项目规范化管理水平。

2.助推实施改革创新集成行动方面审计查出问题的整改情况。相关单位通过完善制度、严格政策执行、加强考核等措施，进一步健全风险防范机制、规范资金兑付管理和完善政策指标设置。

3.助推实施共富示范先行行动方面审计查出问题的整改情况。相关单位通过细化配套制度、加强政策执行等措施，进一步推进农业政策落地落实、提升公共服务政策覆盖面、落实困难群众保障帮扶。

4.助推实施城市能级跃升行动方面审计查出问题的整改情况。相关单位通过研究完善制度、加强合同管理、强化日常监管等措施，进一步规范工程建设程序、严格合同履约结算和强化拆迁后续管理。

5.助推实施基层智治重塑行动方面审计查出问题的整改情况。相关单位已完善电子政务系统功能、规范行政执法行为、加强基层事务管理。

（三）围绕国有资产方面审计查出问题的整改情况。相关单位通过出台管理制度、强化流程管控、加大监管力度等措施，已完成相关项目财务决算工作、落实项目管理养护、规范房产出租管理及租金收缴、完善“涉林”用地审批程序。

三、下一步工作打算

为强化审计整改落实，做深做透审计“下半篇文章”，坚持“全口径”“全周期”“全动员”抓好整改，持续提升整改质效，更好发挥审计监督提前预警、防微杜渐的作用。一是坚持“全口径”抓整改。不断完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局，督促问题全面整改，不留死角。二是坚持“全周期”抓整改。健全审计整改常态长效机制，按照立行立改、分阶段整改和持续整改要求，确保所有问题“出清归零”。三是坚持“全动员”抓整改。继续深化审计监督与其他监督的高效贯通协同，推动解决深层次的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞。