各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告王坛镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和上级系列重要会议精神，全面贯彻上级决策部署，始终锚定高质量发展建设共同富裕“宜居、宜游、宜学”大美王坛这个总目标，以“只争朝夕、开拓创新、真抓实干”的工作要求，凝心聚力，攻坚克难。紧紧依靠全镇广大党员干部群众，紧扣“生财、用财、聚财”三篇文章，积极发挥财政支撑、保障和引导作用。在预算执行过程中，我们本着“量力而行、尽力而为、保障民生、兼顾各方”的原则，在财政资金非常紧张的情况下，实现了财政收支平衡。

（一）财政收入执行情况

2022年，我镇完成财政总收入9465.56万元，一般公共预算收入4800.2万元。

   （二）财政预算可用资金情况

根据财政体制结算，2022年财政可用资金20600.7万元，其中体制分成总收入为5700万元，一般预算补助2819.5万元，专用基金收入11865.2 万元，上年结余216万元。

（三）财政支出执行情况

2022年财政决算总支出20082.7万元，其中一般公共预算支出为11068.7万元，专用基金支出9014万元。

 一般公共预算支出分项如下：

1、人大事务10.5万元，政府办公及相关机构事务支出2575.6万元。

2、一般公共服务支出43.9万元。

3、共产党事务支出60.5万元。

4、社会团体事务支出82.4万元。

5、公共安全支出138.6万元。

6、教育事业支出111.2万元。

7、文化旅游体育与传媒支出112.6万元。

8、社会保障和就业支出2167.3万元。

9、卫生健康支出849.9万元，其中王坛镇卫生院支出260.5万元。

10、节能环保支出357万元。

11、城乡社区支出1898.9万元。

12、农林水支出2208.7万元。

13、交通运输支出83.8万元。

14、支持中小企业发展和商业服务业等支出28.9万元。

15、农房改造、危旧房安全鉴定338.9万元。

专用基金支出分项如下：

1、一般公共服务支出40.8万元。

2、共产党事务支出11.2万元。

3、社会团体事务支出8.7万元。

4、公共安全支出42.5万元。

5、文化旅游体育与传媒支出51.2万元。

6、社会保障和就业支出159.8万元。

7、节能环保支出451.1万元。

8、城乡社区支出5863.2万元。

9、农林水支出2304.4万元。

10、交通运输支出12.8万元。

11、农房改造和购房补贴68.3万元。

（四）2022年年终收支相抵结余518万元

各位代表，2022年预算执行较好，这是镇党委正确领导和镇人大依法监督的结果，也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的结果。在肯定成绩的同时，我们应该清醒地看到镇域经济发展后劲非常不足，财政收入后劲乏力，受疫情影响，上级转移支付力度放缓。预算管理、支出结构管理、财政资金管理等一系列问题有待于新一年继续优化管理。

    二、2023年财政预算

各位代表，围绕生态强镇的发展定位，坚持创新驱动、绿色发展，干在实处、走在前列，努力打造水源保护地高质量发展建设共同富裕先行镇，为柯桥区建设现代化“国际纺都、杭绍星城”贡献王坛力量。以依法理财为主线，以构建现代化财政制度为方向，进一步优化财政支出结构，发挥财政资金的保障托底功能。坚持科学精细、规范透明的原则，以“浙里基财智控”的实施为契机，细化预算项目，硬化预算约束，提高财政资金使用效益，防范和化解财政运行风险，实现财政平稳运行和健康发展，促进王坛镇的经济和社会健康发展。

（一）收入预算

经初步测算，2023年我镇财政总收入9650万元，一般公共预算收入5850万元。

（二）可用资金预算

经初步测算， 2023年财政总可用资金预算数为8308万元（不含上级补助资金），其中：

1、财政体制结算分成款5700万元。

2、经济发展资金2090万元。

3、上年结余518万元。

（三）支出预算安排

根据2023年预算可用财力，结合我镇实际，安排支出8183万元，占总可用资金的98.5％；暂留预备费125万元，占总可用资金的1.5％。

2023年一般预算支出安排如下：

1、人大事务、政府办公及相关机构事务支出1892.8万元。

  2、共产党机关经费支出30.5万元。　

　3、工会群众团体事务支出50.6万元。

  4、其他一般公共事务支出（含统计事务、组织事务）26.8万元

5、教育事业支出215万元。

6、文广体育事业支出70.2万元。

7、社会保障事业支出675.8万元。

8、医疗卫生与计划生育支出415.2万元。

9、节能环保支出198.5万元。　

10、城乡社区建设和管理事务支出1050.1万元。

11、农林水事业支出1088.7万元。

12、支持中小企业发展和管理支出28.6万元。　

13、住房保障支出350.2万元。

2023年专用基金支出安排如下：

1、教育事业支出22万元。

2、文广体育事业支出17万元。

3、社会保障事业支出525万元。

4、医疗卫生与计划生育支出105万元。

5、节能环保支出69万元。　

6、城乡社区建设和管理事务支出622万元。

7、农林水事业支出586万元。

8、支持中小企业发展和管理支出28万元。　

9、住房保障支出116万元。

各位代表，以上是我镇2023年财政总收支预算安排计划,重点保障了民生资金，适度增加了教育、医疗等社会事业保障性支出。预算计划的安排，并不等于资金已经落实，关键还要靠我们去共同努力。希望各位代表和同志们，继续对我镇财政工作予以关心和支持，齐心协力，积极创造增收条件，确保财政收入稳步增长，圆满完成2023年财政预算工作。  

三、2023年财政工作的主要任务

各位代表，2023年我镇的财政形势十分严峻，受疫情影响和水源地保护区产业发展限制，财政创收难度增大，资金供需矛盾突出。我们一定要增强危机感、责任感、使命感，沉着应对可能出现的各种矛盾和问题，化压力为动力，化挑战为机遇，努力增收节支，确保今年的预算收支平衡。要实现这一目标，我们必须扎实做好以下三方面工作。

一是要坚持综合预算、收支平衡原则。统筹考虑镇级财政收入情况，按照“量入为出、量力而行”的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，综合平衡，保证财政收支平衡。在确保政权运作的基础上，保障民生经费，重点落实好事关社会和经济协调发展的公共财政支出。

二是要坚持厉行节约、强化约束原则。根据上级关于厉行节约的工作要求，除法定和政策性支出外，对经常性支出从严审核，严格控制一般性支出，确保“三公”经费支出“只减不增”，降低行政运行成本。

三是要以推进建设公共财政为目标，加强综合财政管理。坚持紧缩方针，立足于过紧日子，统筹项目安排，吃准吃透政策，争取更多的上级财政资金投入基础性、公益性的建设和民生事业。充分发挥内部审计作用，加强财政资金源头控制，监督重点从事后向事中、事前转移，积极探索财政预算绩效改革，确保财政资金使用效益，保障财政资金的有效运行。严格执行《中华人民共和国预算法》，坚持预决算公开，积极实施国库集中支付改革新模式，推进“公共服务平台”市民卡一卡通发放工作，各类财政补助资金做到公示无异议后再拨付，确保各类民政补助资金及时、足额发放到位，努力打造“阳光财政”。   

各位代表，2023年我镇财政形势严峻，只要我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委区政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧依靠全镇广大党员干部群众，坚定信心、苦干实干，踔厉奋发、勇毅前行，以“踏石留印、抓铁有痕”的干劲和韧劲，攻坚克难，争先创优，砥砺奋进，一定能够圆满完成2023年各项财政工作，为全力打造水源保护地高质量发展建设共同富裕先行镇提供强有力的财政保障。