2023年1月13日，绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司对审计项目中的“收款收据代替发票报销”事项提出了“容错免责”的申请，经审计组核实取证，并由局2023年1月13日召开的审计业务会议审定，做出如下认定结果：

2020年3月，区开发经营集团现金购买防疫物品口罩4900只用于疫情防控，以收款收据（收据未盖章）代替发票报销，金额为20016.5元，单价为4.09元。上述问题系2020年初新型冠状病毒感染肺炎疫情形势严峻的情况下，口罩需求量急剧上升，供应链缺口较大，区开发经营集团考虑到防疫物资紧缺的实际情况，以收款收据代替发票报销款项，目的在于积极迅速为公司防疫一线工作人员做好物资保障工作，且该费用经部室负责人、分管领导和总经理依次审批后列支，未造成重大不良后果。经研究，该事项符合《柯桥区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作审计“容错免责”办法》中关于“容错免责”的情形和条件，给予“容错免责”。公示期为2023年1月13日至2023年1月19日（5个工作日）。

如对公示结果有异议，请在公示期内向绍兴市柯桥区审计局反映（地址：绍兴市柯桥区纺都路1066号，联系电话：0575-84126504）。反映情况和问题必须实事求是、应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式；对线索不清的匿名信和匿名电话，不予受理。

                                                              绍兴市柯桥区审计局

                                                                 2023年1月13日