一、概况.......................................................................................................(2 )

（一）单位职责.............................................................................................(2 )

（二）机构设置............................................................................................(2 )

二、2021年度单位决算公开表.....................................................................(2 )

三、2021年度单位决算情况说明..................................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(3 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(10 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................(11 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................(12 )

（十一）政府采购支出说明.........................................................................(12 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................(13 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................(14 )

四、名词解释.............................................................................................(20 )

一、概况

（一）单位职责

1.承担交通运输行业发展研究工作。

2.参与编制综合交通运输发展规划及公路、港口、航道、道路运输、水路运输等专项规划。

3.参与拟订和实施相关政策、标准。

4.承担全区公路、航道及设施养护工作。

5.承担全区公路、航道养护行业和养护生产的技术审查、技术指导工作，指导镇（街道）开展乡村道公路的养护管理。

6.负责编制全区公路、航道养护年度计划。

（二）机构设置

纳入浙江省绍兴市柯桥区2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设农村公路科、综合科、养护科、运输科及技术科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11,416.70万元，支出总计11,416.70万元,与2020年度相比，无比对数据。主要原因是：本单位是2021年新成立单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,416.70万元；包括财政拨款收入10,192.29万元（其中，一般公共预算9,644.22万元，政府性基金预算548.07万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.28%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,224.41万元，占收入合计10.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,582.20万元，其中基本支出1,365.54万元，占14.25%；项目支出8,216.66万元，占85.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,192.29万元，支出总计10,192.29万元，与2020年相比，无比对数据。主要原因是本单位是2021年新成立单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,500.15万元，占本年支出合计的88.71%。与2020年相比，无比对数据，主要原因是本单位是2021年新成立单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,500.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出72.60万元,占0.85%；卫生健康（类）支出57.90万元,占0.68%；节能环保（类）支出2,071.79万元,占24.37%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出6,167.16万元,占72.55%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出75.70万元,占0.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出55.00万元,占0.65%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5380.79万元，支出决算为8,500.15万元,完成年初预算的157.97%，主要原因是追加了项目预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为48.83万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是有职工退休，指标减少支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.41万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因有职工退休，指标减少支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.18万元，决算数大于预算数的主要原因追加了疫情防控项目经费，用于疫情防控。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）。年初预算为25.23万元，支出决算为25.71万元，完成年初预算的1.02%，决算数大于预算数的主要原因调整了医保缴费，指标增加支出增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为5.72万元，决算数大于预算数的主要原因追加了锚泊服务区污水处置运维经费，用于服务区油污水、生活污水的处理。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2066.07万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年节能减排经费，用于对绍兴市公共交通集团第二有限公司节能与新能源公交车运营补助。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4000万元，支出决算为3211.32万元，完成年初预算的80.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程未到质保期。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为911.71万元，支出决算为911.71万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比没有增减，主要原因预算安排合理。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1687.11万元，决算数大于预算数的主要原因追加了国省道小修保养及日常管养经费946.79万元、2021年柯桥区（G329）大中修工程200万元、绍大线绍甘线灾毁修复206万元等项目经费，用于国省道公路大中修及日常管养支出。追加了柯杭城际公交亏损补助165.67万元等项目用于公交亏损补助等支出。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.03万元，决算数大于预算数的主要原因追加了2021年中央农村客运出租车等行业成品油价格补助项目，用于支持公共交通发展,新能源出租车、农村客运补助，水路客运行业结构调整。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比没有增减，主要原因预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.54万元，支出决算为71.11万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因有职工退休，指标减少支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比没有增减，主要原因预算安排合理。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因追加了全国第一次自然灾害普查项目，用于对公路设施属性信息采集普查及公路自然灾害风险点（段）信息采集普查。提高灾害防治能力。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,085.72万元，其中：

人员经费1,063.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公积金缴费、其他社会保险缴费及其他工资福利支出。离休费、退休费、抚恤金、生活补助费。

公用经费21.89万元，主要包括：福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出546.87万元，占本年支出合计的5.71%。与2020年相比，无比对数据，主要原因是本单位是2021年新成立单位。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出546.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出278.47万元,占50.92%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出268.40万元,占49.08%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为546.87万元,主要原因是追加了项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.47万元，决算数大于预算数的主要原因追加了2019年及2020年病危桥梁修复经费270.84万元，用于病危桥梁修复。锚泊服务区油污水生活污水处置建设经费7.63万元，用于锚泊服务区油污水生活污水处置设施建设。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项目债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为267.48万元，支出决算为268.40万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因经费增加、支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度没有在一般公共预算中安排三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无比对数据，本单位是2021年新成立单位。主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无比对数据，本单位是2021年新成立单位，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无比对数据，本单位是2021年新成立单位。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比2020年度没有比对数，本单位是新成立单位。主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出。。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,066.08万元，其中：政府采购货物支出1,084.85万元、政府采购工程支出32.83万元、政府采购服务支出948.40万元。授予中小企业合同金额68.50万元，占政府采购支出总额的3.32%。其中，授予小微企业合同金额32.75万元，占授予中小企业合同金额的47.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.05%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市柯桥区公路与运输管理中心共有车辆61辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车50辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是抑尘车、高空作业车、除雪车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区公路与运输管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金5575.14万元，占一般公共预算项目支出总额的75.19%。组织对2021年度2020年农村公路低等级公路改造提升及病危桥梁修复1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金278.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.58%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

附件1

附件1

绍兴市柯桥区公路与运输管理中心在2021年度单位决算中反映国省道小修及2020年度农村公路病危桥梁修复项目绩效自评结果。

一 、国省道小修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为641.79万元，执行数为641.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对国省道77公里进行小修保养作业，包括道路保洁、绿化养护、边沟清理，坑洞修补等，对当地基础设施情况和交通出行环境改善，项目达到相应等级公路标准。；二是加强了路产路权的保护。发现的问题及原因：一是公路基础设施状况还有提升的空间，；二是对经济的发展促进作用不是特别明显。下一步改进措施：一是加强对公路的日常养护，使路况进一步提升；二是健全制度方案，加大宣传，开展专项整治工作，提升沿线百姓的生活质量和满意度，提升对经济的促进作用。

2020年度农村公路病危桥梁修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为264.6484万元，执行数为264.6484万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对病危桥梁的修复，改善交通出行条件，为居民的出行提供便利；二是使当地基础设施情况改善，促进了城市一体化建设。发现的问题及原因：一是项目虽已按期完工，但支付进度较慢。下一步改进措施：一是结合实际情况，及时组织完工工程的验收等工作，加快工程款项目的支付；二是加大宣传力度，提高群众爱路护路意识，保障公路安全畅通。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理水污染防治、湖库生态环境保护、水资源保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面地支出。

22.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

26. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革对出租车的补贴。

27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。

30.自然灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。指其他用于自然灾害防治的支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）。指用于城市建设、基础设施建设的支出。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项目债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。指其他安排的支出。

绍兴市柯桥区公路与运输管理中心公开表.pdf