索引号: 00258207-5/2022-59151 公开方式: 主动公开
发布机构: 区政府办(外事办) 发文日期: 2022-03-31
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    区政府办(外事办)

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    2022-03-31

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绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年度部门预算公开

发布时间:2022-03-31 11:11

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一、部门概况

(一)主要职能

1. 协助区政府领导组织起草、协调、修改和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责起草《政府工作报告》等区政府重要报告和区政府主要领导重要讲话等文稿。牵头组织区政府重要会议的文件起草,参与区委重要会议的文件起草工作。受理区政府各部门、各镇(街道)政府请示区政府的公文,提出审核意见,报区政府领导审批;受区政府委托或交办,组织有关协调工作。

2. 根据区政府的工作重点和区政府领导指示,负责组织和参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询,及时反映情况,提出政策性建议和咨询意见。

3. 对全区经济社会发展形势进行分析研究,对区政府重点工作、重大政策落实状况进行跟踪督办,收集、分析、整理和报送重要决策咨询信息,为区政府决策提供参考建议。

4. 督促检查各级各部门贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导批示的执行情况,及时通报相关情况并向区政府领导报告,提出建议。

5. 负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导抓好会议决定事项的实施。

6. 做好区政府值班工作,向区政府领导及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导指示。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件、重大事故和各镇(街道、开发区)和各部门向区政府反映的重要问题的应急处置工作。

7. 负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8. 负责做好政务信息工作,指导各镇(街道、开发委)和各部门开展政务信息工作。

9. 指导和监督全区政府系统办公室业务工作和全区政府信息公开工作。

10. 代表区政府发布重要的政务活动新闻。

11. 归口管理全区因公出国、赴港澳人员和邀请国外、港澳人员来访的报批工作;承办区级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作;督促并协助有关部门对出国(境)团组、人员进行外事政策和纪律教育。做好因公出国(境)人员的护照收缴、查验和保管工作。负责全区外事工作,拟订本区外事工作的规范性文件和发展规划。

12. 负责协调我区与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动;管理我区与国外的结好工作,办理结好报批手续并负责日常联系工作。

13. 承办区反走私综合治理领导小组办公室日常事务。

14. 办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区人民政府办公室部门预算包括:绍兴市柯桥区人民政府办公室本级预算、绍兴市柯桥区人民政府办公室下属柯桥区政务保障服务中心单位预算和下属柯桥区外事服务中心单位预算。

二、2022年绍兴市柯桥区人民政府办公室部门预算安排情况说明

(一)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,绍兴市柯桥区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年收支总预算2065.24万元。

(二)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年收入预算2065.24万元,比上年执行数减少229.69万元,下降10.01%,主要是工资福利支出减少。

其中:一般公共预算拨款收入2065.24万元,占100%。

(三)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年支出预算2065.24万元,比上年执行数减少229.69万元,下降10.01%,主要是工资福利支出减少。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出1655.72万元、科学技术支出28万元、社会保障和就业支出119.79万元、卫生健康支出79.56万元、资源勘探工业信息等支出30万元、住房保障支出152.16万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出1518.41万元,占73.52%;日常公用支出140.83万元,占6.82%;项目支出406万元,占19.66%。

(四)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算2065.24万元。收入包括:一般公共预算2065.24元。

(五)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款2065.24万元,比上年执行数229.69万元,下降10.01%,主要是工资福利支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)支出1655.72万元,占80.17%;科学技术支出(类)支出28万元,占1.36%;社会保障和就业支出(类)支出119.79万元,占5.80%;卫生健康支出(类)支出79.56万元,占3.85%;资源勘探工业信息等支出(类)支出30万元,占1.45%;住房保障支出(类)支出152.16万元,占7.37%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1138.82万元,主要用于行政编制人员公用支出和人员支出等的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)197万元,主要用于区政务通讯等印刷费、接待会议培训经费、因公出国(境)费用、外事经费等专项经费。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)30万元,主要用于政府政务公开审批方面的支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)9万元,主要用于考察调研经费项目支出。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)168.9万元,主要用于事业编制人员公用支出和人员支出等的基本支出。

(6) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)112万元,主要用于2021年度区长奖集体奖与个人奖发放。

(7) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)28万元,主要用于电子政务主动公开目录体系树立、政务公开第三方评估支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.81万元,主要用于单位行政和事业人员基本养老保险缴费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.99万元,主要用于单位行政和事业人员职业年金缴费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.5万元,主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.84万元,主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)32.22万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(13) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)30万元,主要用于2021年度经济发展突出贡献奖、经济发展功臣奖金章制作费用。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)144万元,主要用于行政和事业人员的住房公积金基本支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)8.16万元,主要用于行政和事业人员的住房补贴支出。

(六)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出2065.24万元,其中:

人员经费1518.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.83万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室2022年“三公”经费预算数为112万元,比上年执行数减少4万元,下降3.45%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算96万元,比上年执行数下降4%。主要用于全区副处级领导干部公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是执行有关规定,压降经费。

2. 公务接待费:2022年安排公务接待费预算16万元,比上年执行数保持一致。主要用于接待内外宾的公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年保持一致。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,本单位和下属单位的公务用车都由柯桥区机关事务服务中心保障,本单位不配置车辆,故没有公务用车购置等费用。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年绍兴市柯桥区人民政府办公室本级以及绍兴市柯桥区政务保障服务中心、绍兴市柯桥区外事服务中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,与上年保持一致。

2. 政府采购情况。

2022年绍兴市柯桥区人民政府办公室各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,绍兴市柯桥区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年绍兴市柯桥区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款406万元,一级项目1个。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

(三)事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

(四)事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(九)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)反映各级政府举行的各类重大活动、召开的重要会议支出。

(十五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)是指信息公开相关支出。

(十六)一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)主要用于政府参事事务方面的支出。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映上述项目未包括的其他公共服务支出。

(十九)科技技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)反映用于科技服务方面的支出。

(二十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映财政部门安排的行政单位养老保险经费。

(二十一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映财政部门安排的行政单位职业年金经费。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十五)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2022年度区府办部门预算公开.pdf