柯桥区审计局：

你局于2021年5月25日出具的关于绍兴市柯桥区退役军人事务局局长何华均任期经济责任审计及区退役军人事务局2020年度预算执行情况审计报告（绍柯经审报(2021)5号）中，指出了领导干部经济责任年度报告制度执行不到位等问题，现将根据审计建议的整改情况报告如下：

一.关于“领导干部经济责任年度报告制度执行不到位。”的问题。

整改如下：今后将严格按照要求填报领导干部经济责任年度报告书，将当年发生的建设项目安排、财政预算编制、资产处置（包括重要资产如房产、土地、企业产权等的出租、出借、出售、出让、转让、置换、规划变更等）、本级及所属单位的融资、抵押、担保以及对外投资事项、合作事项、重要专项资金的再分配、大额资金的使用、重大采购、经济纠纷等，按规填报，确保所填事项真实、完整、无隐瞒。

二.关于“未及时掌握优抚对象社保变更信息，导致多发放抚恤金4.04万元。”的问题。

整改如下：已加强与区人社局、镇街联系，及时更新享受抚恤补助对象社保等信息，每月动态管理；已追缴抚恤补助金33313元，将继续追缴多发放的补助资金7101元直至清零。

三.关于“未制定临时救助细化标准。”的问题。

整改如下：临时救助资金发放工作为我局建立后由民政局移交至我局，主要是为了解决信访问题，由村居上报，镇街把关，局审核审批，根据各家庭实际困难程度给予补助，现为规范此项工作，我局已制定细化措施，对工作进行规范，下一步交局党组审议通过。

四. 关于“信息管理服务平台使用绩效不高。”的问题。

整改如下：为完善柯桥区退役军人信息管理服务平台相关就业创业信息，推出符合退役士兵的就业岗位，我局联系了区人社局要求协助提供就业招聘岗位信息。因2020年受新冠疫情影响相关招聘活动暂停，区人社局结合实际情况，向我局提供一部分就业招聘信息，我局将该信息导入退役军人信息管理服务平台。我局今年将以创业就业做为突破口，届时我局会对接区人社局，及时完善岗位信息。同时结合目前数字化改革，我局将基于平台数据的智能分析匹配退役士兵就业，在微信小程序柯桥区退役军人一掌通上开通企业招聘、退役士兵求职的自主发布，企业hr人员可获取平台中退役军人非涉密信息，同时退役军人可查看企业（以有从军经历的企业家创业单位为主）发布的职位信息并进行简历投递，搭建线上沟通的渠道，促进退役士兵就业。

五. 关于“工程质保金政策执行不到位。”的问题。

整改如下：因工作人员对《浙江省人民政府办公厅关于深化企业减负担降成本改革的若干意见》（浙政办发〔2017〕48号）“十、进一步规范涉企保证金管理……工程质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算总额的2.5％”的规定了解不到位，当时工程有些地方需要修补完善，按合同约定工程质保金比例为5%预留了工程质保金6.33万元。现已规定退还浙江风景园林建设有限公司2.5％的质保金。今后工程类项目将严格按照相关规定执行操作。

六. 关于“未按约定收取工期延期罚款0.66万元。”的问题。

整改如下：因第三方审计公司在审计中未将工程延期罚款列入项目，导致在工程款给付中未及时收取工程延期罚款，现已按要求收取浙江风景园林建设有限公司延期33天罚款0.66万元。

七. 关于“履约保证金未收迟收。”的问题。

整改如下：一是履约保证金未收。因当时工期紧、任务重，负责工程的同志与财务没有及时有效沟通，导致忘收浙江万国电子科技有限公司履约保证金1.2万元，现退役军人服务中心智能化系统已竣工验收合格，并超过质保期一年多，工程款项已全部结清，再收履约保证金已无实质意义。二是履约保证金迟收。因当时工期紧、任务重，负责工程的同志与财务没有及时有效沟通，导致忘收浙江新景园林有限公司履约保证金1.95万元，后在工作中发现这一问题，通知浙江新景园林有限公司补缴履约保证金，导致实际于2020年12月16日收取，迟收331日；因工作人员未与财务及时沟通，不了解收取履约保证金的相关规定要求，导致区退役军人信息管理服务平台软件履约保证金迟收20天。今后，我局会在全局范围内普及《中华人民共和国招标投标法》等与工程项目相关的法律法规，确保经手的项目流程合法合规。

八. 关于“固定资产管理不到位。”的问题。

整改如下：收到审计整改报告后，我局立即组织两名同志对局本级及下属事业单位的固定资产进行了清查盘点，并建立台账。在每年度终了，将进行全面清查盘点，保证账账相符，账实相符。今后将严格执行《行政单位财务规则》建立、健全资产管理制度，由办公室统一登记、管理。

九. 关于“项目完工后未及时结转固定资产。”的问题。

整改如下：服务中心智能化系统于2019年8月通过验收，2020年12月末付清尾款，按支出入账，经自查后已及时于2021年1月在账面上结转为固定资产。

十. 关于“资产核算不规范。”的问题。

整改如下：2020年12月区退役军人事务局支付区退役军人信息管理服务平台软件系统开发费用570375元，因预算指标录入时财政安排的经济科目为商品和服务支出，故账面上按商品和服务支出核算，未作为资产核算。已于2021年1月在账面上将该笔软件系统开发费用570375元调整为无形资产登记入账。

                                            绍兴市柯桥区退役军人事务局

                                                  2021年7月19日