一、绍兴市柯桥区科技创新服务中心概况

（一）主要职能

绍兴市柯桥区科技创新服务中心是经绍兴区委、区政府批准的柯桥区科技局下属的全额拨款事业单位，成立于2008年8月。绍兴市柯桥区科技创新服务中心贯彻落实中央、省委、市委和区委关于科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.提供科技项目申报、成果发布以及政策咨询、项目洽谈、技术合作等相关服务，承担科技项目库、专家库的日常建设维护和管理。

2.为全区各类创新创业平台提供咨询、评估、策划、管理人员培训等服务，为高新技术企业、科技型中小企业、企业科技研发机构等培育建设提供服务。

3.为引进共建研究院、技术转移中心、产业创新综合体、新型研发机构建设等提供服务。

4.完成绍兴市柯桥区科学技术局交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区科技创新服务中心部门预算包括：柯桥区科技创新服务中心本级预算。

二、绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区科技创新服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出。绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年收支总预算106.6万元。

（二）关于绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年收入预算106.6万元，其中：一般公共预算拨款收入106.6万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。　　

（三）关于绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年支出预算106.6万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出87.55万元，社会保障和就业支出6.41万元，住房保障支出9.35万元，卫生健康支出3.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出93.25万元，占87.48%；公用支出5.35万元，占5.02%；项目支出8万元，占7.50%。

（四）关于绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年财政拨款收支总预算106.6万元。收入包括：一般公共预算106.6元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：科学技术支出87.55万元，社会保障和就业支出6.41万元，住房保障支出9.35万元，卫生健康支出3.29万元。

（五）关于绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年一般公共预算当年拨款106.6万元，比上年执行数减少1485.96万元，主要是2021年现代纺织产业创新服务综合体建设经费项目的预算下达安排在柯桥区科学技术局本级项目下。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

学技术支出87.55万元，占82.13%；社会保障和就业支出6.41万元，占6.01%；住房保障支出9.35万元，占8.77%；卫生健康支出3.29万元，占3.09%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）安排79.55万元，主要用于科创中心事业在职人员工资、临聘人员工资和日常办公等方面的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）安排8万元，主要用于科技创新服务中心日常活动工作经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排4.27万元，主要用于部门预算单位按规定为事业人员按比例缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排2.14万元，主要用于部门预算单位按规定为事业人员按比例缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排3.29万元，主要用于事业人员的医疗支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排7.31万元，主要用于部门预算单位按规定为事业人员按比例缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排2.04万元，主要用于部门预算单位按规定为事业人员缴纳的购房补贴。

（六）关于绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年一般公共预算基本支出98.6万元，其中：

人员经费93.25万元，主要包括：基本工资9.02万元、津贴补贴2.04万元、奖金23.72万元、绩效工资18万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.27万元、职业年金缴费2.14万元、职工基本医疗保险缴费2.08万元、公务员医疗补助缴费1.21万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金7.31万元、其他工资福利支出22.77万元。

公用经费5.35万元，主要包括：办公费2.4万元、工会经费0.36万元、福利费2.09万元、体检经费0.5万元。

（七）关于绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区科技创新服务中心2021年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年执行数增加1.772万元，增长6328.57%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.8万元，比上年执行数增长6328.57%。主要用于接待外来人员来单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等支出。增加主要原因是2020年因疫情原因各类接待活动有所减少，2021年疫情有所缓解，公务接待活动逐渐恢复。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%，和上年执行数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0万元，不变的主要原因是公务用车已改革，单位人员今后必要的出行统一按照区级政策运用租车平台。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年绍兴市柯桥区科技创新服务中心政府采购预算总额  万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绍兴市柯桥区科技创新服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

3.绩效目标设置情况

2021年绍兴市柯桥区科技创新服务中心运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指反映科技服务机构的基本支出。

14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件：2021年度单位预算公开表格（科创中心）.xls