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索引号： 00258226-X/2021-42290 公开方式： 主动公开
发布机构： 区文广旅游局 发文日期： 2021-01-12
组配分类： 部门预决算 文件编码：
  • 信息索引号：

    00258226-X/2021-42290

  • 主题分类：

    财政综合类

  • 发布机构：

    区文广旅游局

  • 成文日期：

    2021-01-12

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  • 文件登记号：

  • 公开方式：

    主动公开

  • 有效性：

2020年柯桥区文化广电旅游局区级部门预算项目绩效目标汇总表

发布时间：2021-01-12 17:20

信息来源：

信息来源：区文广旅游局

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填报部门（盖章）绍兴市柯桥区文化广电旅游局


项目实施单位及项目名称资金安排一级指标明细指标指标值指标描述
合计一般公共预算政府性基金专户资金其他资金
绍兴市柯桥区文化广电旅游局3827 3677 150 





公共文化服务资金520 520 


产出指标开展各类送戏演出活动≥300场次全年完成各类送戏演出活动。






产出指标活动上座率80%按照年初安排的工作要求有序推进。






效益指标开展不同类型的比赛演出活动5种以上各项品牌活动的开展，丰富群众日常文艺生活。






效益指标群众满意度≥90%得到一致好评。






效益指标全区基层文化管理员覆盖率≥95%负责行政村文化活动中心的开放管理和浙江智慧文化云系统填报
非物质文化遗产保护专项180 180 


产出指标开展各类非遗活态传承活动（含非遗传习研学、传统节日民俗体验等）30场各类活动有序开展，提高活动观赏性、活态性、互动性。






产出指标2020年文化和自然遗产日系列活动（含全年非遗三进活动）≥10场创新活动形式，提高活动观赏性、活态性、互动性。






产出指标发放年度传承人、传承基地传承补助传承人数≥58人
基地数≥35个		经考核评议后，向全区各级别传承人和传承基地发放当年度非遗传承补助，提高传承人、传承基地做好非遗保护传承工作的积极性。






产出指标举办第四届非遗嘉年华活动参与项目数≥60个展示宣传地域传统文化的精粹和保护成果，促进非遗产品与文化旅游市场的接轨，增强传承发展的动力活力。






效益指标群众满意度≥90%柯桥区各级非遗传承人、传承基地和广大群众满意度。
旅游行业管理及从业人员培训35 35 


产出指标会议、培训次数和安全生产、文明旅游宣传活动≥5次和≥10次全年开展安全、导游服务、法律法规等会议培训






产出指标会议培训注重成本控制100%在规定范围内列支






产出指标开展会议培训及检查
≥五次全年按计划开展会议培训及检查






效益指标游客满意度≥98%提升来柯游客的满意度
旅游营销宣传推介及活动1000 1000 


产出指标全年联合赴外文旅推介促销活动≥8场次每年参加上级组织的推介促销5次以上；组织举办区级专场促销和节会活动3次以上。






效益指标旅游经济效益覆盖率达90%以上推动和增加我区旅游和三产经济效益。






效益指标生态效益≥90%推动我区美丽乡村发展提升生态效益






效益指标社会影响力≥90%继续提升“老绍兴·金柯桥”整体形象在长三角的知名度和影响力。






效益指标游客满意度≥90%外来游客及本地市民的满意度。
文化执法办案、后勤场所管护运行经费50 
50 

产出指标定期检查网吧等文化市场100%定期检查网吧等文化市场，完成率。






效益指标推动文化市场可持续发展≥90%推动文化市场可持续发展






效益指标群众满意度≥98%工作人员及群众满意度






效益指标社会影响力≥90%规范网吧、KTV等文化市场
正版软件采购经费3 3 


产出指标正版软件使用时间三年授权时效






产出指标提供最新版本办公软件1套为区级预算单位计算机提供最新版本办公软件






效益指标提供安装服务，必要时上门安装授权期内累计安装≥6000套截至三年授权期满，办公软件的累计安装套数






效益指标群众满意度≥90%工作人员及群众满意度
小百花运行经费补助（含香港、新加坡等各地巡演、高雅艺术进校园、越剧活动、电影拍摄、设备添置）350 250 100 

产出指标全年各类演出（商演、公益性演出）、发放宣传资料150场 、8000册1、新编及保留剧目巡演，2、剧目演出剧情介绍






产出指标0演出事故0 舞美、乐队、后勤各部门积极配合完成演出任务。对演出人员突发性生病等事件及时处理，保障演出圆满完成。






效益指标完成文艺精品及公益演出，扩大城市对外宣传影响力200场按计划完成演出场次，提升绍兴在外知名度、美誉度的影响






效益指标非税收入完成率90%按年初计划完成演出任务。






效益指标赴香港演出4场扩大越剧知名度






效益指标群众满意度90%通过观众参与打分调查表
文化产业发展政策—大戏排演200 200 


产出指标组织公演及巡演活动5次百花剧场及大型剧场组织演出






产出指标宣传活动天数10天通过各地巡回巡演，达到宣传效果






产出指标无演出事故100%舞美、乐队、后勤各部门积极配合完成演出任务






效益指标参加大型越剧活动1次江浙沪越剧大展演






效益指标群众满意度90%通过观众参与问卷调查打分
文化遗产保护工程1000 1000 


产出指标文保单位修缮合格率100%修缮后的文保单位（点）全部验收合格






产出指标舜王庙、印山、徐渭墓免费开放全年游客量达到30000人次全域免费游览






产出指标文保单位（文保点）安全检查163处完成全区所有文保单位（点）安全检查






产出指标文保单位（点）修缮10处以上消除文物安全隐患，延续文物寿命






产出指标博物临展≥21期特色大型实物临展5期、图片展5期、基层巡展6期、馆际交流展5期。






产出指标更新展示柜≥11个博物馆二楼文物展厅展示柜更新。






产出指标观众鉴赏体验活动项目1个观众鉴赏文物互动






产出指标修复馆藏文物≥100件馆藏文物修复






产出指标文保点文保处安全检查100%定期保质保量完成






效益指标观众满意度≥95%舜王庙等4处开放文保单位管理及博物馆鉴赏体验观众基本无投诉
图书馆REID自助借还系统15 15 


产出指标RFID自助设备维护总数≥20台自助借阅、办证设备的数量






产出指标自助服务借还系统100% 有断网脱机借还应急预案，保障服务不断。






产出指标业务系统等保级别三级业务系统的认证标准






效益指标RFID自助借还、办证量≥50万人次利用自助设备借还图书、办证的人数






效益指标群众满意度≥96%查找图书、自主借阅归还图书、图书续借、借阅记录查询，大大减少了读者找书和借还书的时间，让读者借还时间也更加灵活自主。
文化信息共享工程维护34 34 


产出指标共享数字设备总数≥25台自助借阅设备、数字体验设备、检索设备等






产出指标网络速度≥100兆图书馆接入的网络光纤速率






产出指标共享数字资源服务100%利用官网和公众平台免费共享数字资源服务






效益指标电子书报刊资源年读者服务量≥15万册次读者借阅电子书报刊的人次






效益指标群众服务量≥15万册次提高读者借阅电子书报刊的人次，进一步提高读者满意度。
三馆一广场免费开放-图书馆文献资料配置188 188 


产出指标年人均新增购书量≥0.05册实际人均新增购书量与当地常住人口比






产出指标年举办阅读推广活动次数≥10场图书馆举办的各类与阅读相关的社会活动






产出指标年举办公益培训次数≥20场图书馆向市民免费提供的各类培训活动






产出指标文献质量100%图书采购充分结合读者阅读需求，继续推广自主荐购平台应用






产出指标月均开展公益讲座、展览或培训≥3场 全年力争开展公益讲座、展览、培训约一百场次






效益指标群众满意度≥95%不断提高广大读者的满意度，不断创新服务项目，满足读者多层次、多样化的信息需求。
三馆一广场免费开放-运行维护252 252 


产出指标组织开展各类公益培训；视觉艺术活动；组织馆办团队相关活动。 全年3期公益性免费开放，活动形式新颖多样，内容丰富，活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性,购置一批教学教具、录音设备；开展群文美术相关活动；






产出指标保安值班时间24小时保障三观正常运行，保安全天候值班






产出指标公益培训及展览宣传报道及时性
100%通过微信及时推送信息；举办展览、制作宣传政府中心工作的音乐、戏曲、曲艺作品。






效益指标各项展览作品及免费公益培训，演出等100%使群众享受到更多更好的精神文化服务，这对于提高公民素质，形成良好的社会学习氛围都是大有裨益的。






效益指标群众满意度≥96%得到广大文艺爱好者的一致好评


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