一、绍兴市公安局柯桥区分局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和区委、区政府、上级公安部门的指示。拟订有关公安行政管理规范性文件，经通过后组织实施。部署、指导、监督、检查全区公安工作和公安队伍建设。

2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导110接处警和公安情报信息工作。组织、协调、指导全区反恐怖工作。

3.组织、指导对危害国内安全案件的侦查等，对境内外敌对势力、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作等。

4.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作，组织、协调重大案件和涉外、跨地区重大案件以及上级交办案件的侦查工作。组织全区公安技术侦查工作。

5.指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河水域和轨道交通治安工作，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。组织、指挥全区巡特警的处突防暴工作。

6.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本区定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。

7.指导、监督全区公安机关依法维护道路交通安全。指导监督道路交通秩序、车辆和驾驶人管理工作。负责全区道路交通安全管理工作。

8.指导全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责全区保安服务活动的监督管理工作。

9.按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作，组织、指导网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查。

10.指导监督柯桥区看守所、拘留所、公安强制隔离戒毒所、监察留置所工作。

11.规划、指导全区公安法制工作。指导、监督全区公安机关执法活动。承担公安行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。负责指导、监督收容教养审批工作。

12.组织、协调、指导全区禁毒缉毒工作。

13.组织、协调、指导全区重大活动和重要会议的安全保卫工作等。

14.组织、指导全区公安科学技术和信息化工作。组织、指导全区公安机关通信勤务保障工作。组织、指导公安大数据建设和管理。负责全区社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

15.指导、管理全区公安机关警务保障工作。

16.按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。领导全区公安机关督察工作，组织、指导维护民警执法权威工作。

17.指导森林公安机构的业务工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市公安局柯桥区分局部门预算包括：局本级预算、局属柯桥区强制隔离戒毒所预算。

二、绍兴市公安局柯桥区分局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市公安局柯桥区分局2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，绍兴市公安局柯桥区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市公安局柯桥区分局2020年收支总预算70069.53万元。

（二）关于绍兴市公安局柯桥区分局2020年收入预算情况说明

绍兴市公安局柯桥区分局2020年收入预算70069.53万元，其中：一般公共预算拨款收入70069.53万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。　　

（三）关于绍兴市公安局柯桥区分局2020年支出预算情况说明

绍兴市公安局柯桥区分局2020年支出预算70069.53万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出55808.66万元、科学技术支出6753万元、文化旅游体育与传媒支出500万元、社会保障和就业支出2154.37万元、卫生健康支出978.80万元、住房保障支出3874.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出43296.40万元，公用支出3098.82万元，项目支出23674.31万元。

（四）关于绍兴市公安局柯桥区分局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市公安局柯桥区分局2020年财政拨款收支总预算70069.53万元。包括：一般公共预算拨款收入70069.53万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：公共安全支出55808.66万元、科学技术支出6753万元、文化旅游体育与传媒支出500万元、社会保障和就业支出2154.37万元、卫生健康支出978.80万元、住房保障支出3874.69万元、结转下年0万元。

（五）关于绍兴市公安局柯桥区分局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市公安局柯桥区分局2020年一般公共预算当年拨款  70069.53万元，比2019年执行数增加1103.73万元，主要是派出所经费保障力度加大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全支出（类）55808.66万元，占79.65%；科学技术支出（类）6753万元，占9.64%；文化旅游体育与传媒支出（类） 500万元，占0.71%；社会保障和就业支出（类）2154.37万元，占3.07%；卫生健康支出（类）978.80万元，占1.40%；住房保障支出（类）3874.69万元，占5.53%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）安排29946.54万元，主要用于全局民警、职工工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）安排184.80万元。主要用于公安规范化建设等方面的专项支出。

（3）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）安排380万元，主要用于鉴湖大院、监管中心物业管理和食堂管理等支出。

（4）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）安排5108.31万元，主要用于“智慧天网”、专线租费等支出。

（5）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）安排10458.20万元，主要用于行政执法、刑事司法及侦查、监管场所、流动人口管理等各项支出。

（6）公共安全（类）公安（款）事业运行（项）安排574.25万元，主要用于柯桥区强制隔离戒毒所的相关支出。

（7）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）安排9066.57万元，主要用于公安辅助执法人员、民警服装购置等支出。

（8）公共安全（类）劳教（款）其他强制隔离戒毒（拘留）支出（项）安排90万元，主要用于强制戒毒（拘留）等支出。

（9）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技创新服务体系（项）安排6753万元，主要用于“公安信息化三年规划建设”、雪亮工程等支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）安排500万元，主要用于交通文明劝导员支出。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排1437.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排716.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排476.41万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排18.34万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排484.05万元，主要用于公务员医疗补助等支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排3452.95万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排421.74万元，主要用于按规定为向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

    （六）关于绍兴市公安局柯桥区分局2020年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市公安局柯桥区分局2020年一般公共预算基本支出  46395.22万元，其中：

人员经费43296.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3098.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市公安局柯桥区分局2020年政府性基金预算支出情况说明

   绍兴市公安局柯桥区分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市公安局柯桥区分局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020年预算安排0万元，比上年执行数减少3.70万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是现在还没有出国（境）任务安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长80.83%（比上年预算数减少9.09%）。主要用于接待公安日常公务、办案等业务支出。增加的主要原因是去年公务接待活动比常年减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年公务用车购置支出预算将根据区政府和上级机关批准后的购置指标按实追加；公务用车运行维护费支出715万元，主要用于公安办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数下降0.63%，主要原因是争取在派出所经费保障渠道改变的情况下，通过内部挖潜，支出数不超过上年。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年绍兴市公安局柯桥区分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3033.85万元。

2.政府采购情况

2020年绍兴市公安局柯桥区分局各单位政府采购预算总额  14241万元，其中：政府采购货物预算2648万元、政府采购工程预算5852万元、政府采购服务预算5741万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，绍兴市公安局柯桥区分局所属各预算单位共有车辆153辆，其中，一般执法执勤用车138辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备13台（套）。

2020年部门车辆购置预算安排将根据区政府和上级机关批准后的购置指标确定，未安排单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年绍兴市公安局柯桥区分局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23674.31万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）是指反映为行政单位提供后勤服务的支出。

13.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）是指反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护的相关支出。

14.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）是指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

15.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出。

16.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）是指反映上述公安项目以外其他用于公安方面的支出。

17.公共安全（类）公安（款）其他强制隔离戒毒支出（项）是指反映强制隔离戒毒所发生相关的支出。

18.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术服务创新体系（项）指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指反映未包括可以特别说明的其他文化旅游体育与传媒支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位基本医疗保险缴费等支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位基本医疗保险缴费等支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映用于公务员医疗补助等支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映用于按规定为向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。 

附件：1.部门预算公开表.xlsx

              2.2020年部门预算项目绩效目标表（公安分局）.xls