索引号: 00258207-5/2020-00323 公开方式: 主动公开
发布机构: 区政府办(法制办) 发文日期: 2020-02-18
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    00258207-5/2020-00323

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    财政

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    区政府办(法制办)

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    2020-02-18

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绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年部门预算

发布时间:2020-02-18 09:53

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信息来源:区政府办(外事办)

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一、绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)概况

(一)主要职能

1.协助区政府领导组织起草、协调、修改和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责起草《政府工作报告》等区政府重要报告和区政府主要领导重要讲话等文稿。牵头组织区政府重要会议的文件起草,参与区委重要会议的文件起草工作。受理区政府各部门、各镇(街道)政府请示区政府的公文,提出审核意见,报区政府领导审批;受区政府委托或交办,组织有关协调工作。

2.根据区政府的工作重点和区政府领导指示,负责组织和参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询,及时反映情况,提出政策性建议和咨询意见。

3.对全区经济社会发展形势进行分析研究,对区政府重点工作、重大政策落实状况进行跟踪督办,收集、分析、整理和报送重要决策咨询信息,为区政府决策提供参考建议。

4.督促检查各级各部门贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导批示的执行情况,及时通报相关情况并向区政府领导报告,提出建议。

5.负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导抓好会议决定事项的实施。

6.做好区政府值班工作,向区政府领导及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导指示。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件、重大事故和各镇(街道、开发区)和各部门向区政府反映的重要问题的应急处置工作。

7.负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.负责做好政务信息工作,指导各镇(街道、开发委)和各部门开展政务信息工作。

9.指导和监督全区政府系统办公室业务工作和全区政府信息公开工作。

10. 代表区政府发布重要的政务活动新闻。

11. 归口管理全区因公出国、赴港澳人员和邀请国外、港澳人员来访的报批工作;承办区级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作;督促并协助有关部门对出国(境)团组、人员进行外事政策和纪律教育。做好因公出国(境)人员的护照收缴、查验和保管工作。负责全区外事工作,拟订本区外事工作的规范性文件和发展规划。

12. 负责协调我区与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动;管理我区与国外的结好工作,办理结好报批手续并负责日常联系工作。

13.承办区反走私综合治理领导小组办公室日常事务。

14.办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)本级预算和下属柯桥区政务保障服务中心、柯桥区外事服务中心全额拨款事业单位预算。

二、绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年部门预算安排情况说明

(一)绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息支出、住房保障支出等。本办2020年收支总预算2244.60万元。

(二)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年收入预算2240.60万元,其中:一般公共预算拨款收入  万元,占100.00%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。  

(三)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年支出预算2240.60万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1840.07万元、社会保障和就业支出124.26万元、卫生健康支出62.98万元、住房保障支出217.29万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1901.43万元,公用支出128.17万元,项目支出215万元。

(四)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年财政拨款收支总预算2244.60万元。包括:一般公共预算拨款收入2240.60万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出2244.60万元、结转下年0万元。

(五)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年一般公共预算当年拨款2244.60万元,比2019年执行数减少733.79万元,主要是机构改革后相关职能调出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出1840.07万元,占81.98%;社会保障和就业支出124.26万元,占5.54%;卫生健康支出62.98万元,占2.80%;住房保障支出217.29万元,占9.68%;。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)安排1415.01万元,主要用于行政编制人员公用支出和人员支出等的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)安排210.06万元,主要用于事业编制人员公用支出和人员支出等的基本支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)安排200万元,主要用于政府信息公开、区政务通讯等印刷费、接待会议培训经费、因公出国(境)费用、外事经费等专项经费。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)安排5万元,主要用于政府政务公开审批方面的支出。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)安排10万元,主要用于考察调研经费项目支出。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排82.84万元,主要用于单位行政和事业人员基本养老保险缴费支出。

(7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排41.42万元,主要用于单位行政和事业人员职业年金缴费支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排23.39万元,主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排8.90万元,主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排30.69万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排193.83万元,主要用于行政和事业人员的住房公积金基本支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排23.46万元,主要用于行政和事业人员的住房补贴支出。

    (六)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年一般公共预算基本支出2029.60万元,其中:

人员经费1901.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费128.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年政府性基金预算支出情况说明

    绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

(八)关于绍兴市柯桥区人民政府办公室(柯桥区政府外事办公室)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区府办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。2020年预算安排100万元,比上年执行数增加31.3万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是依据往年支出安排预算

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算18万元,比上年执行数下降10%。主要用于接待内外宾的公务接待等支出。减少的主要原因是执行区委区政府有关规定,厉行节约,减少招待。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年保持一致。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。本单位和下属单位的公务用车都由柯桥区机关事务服务中心保障,本单位不配置车辆,故没有公务用车购置等费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020绍兴市柯桥区人民政府办公室(绍兴市柯桥区政府外事办公室)行政单位以及绍兴市柯桥区政务保障服务中心、绍兴市柯桥区外事服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2020绍兴市柯桥区人民政府办公室(绍兴市柯桥区政府外事办公室)各单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日,绍兴市柯桥区人民政府办公室(绍兴市柯桥区政府外事办公室)所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2020绍兴市柯桥区人民政府办公室(绍兴市柯桥区政府外事办公室)专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款226万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)反映各级政府举行的各类重大活动、召开的重要会议支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)反应政府信息公开的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)反应政府调研等支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映单位在职人员养老保险方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映单位在职人员职业年金的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要反映行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要反映事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要反映公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)主要反应单位为职工缴纳住房补贴支出。

2020年度绍兴市柯桥区人民政府办公室部门预算公开表格.doc