绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）2019年部门预算

一、绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）概况

（一）主要职能

1.协助区政府领导组织起草、协调、修改和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责起草《政府工作报告》等区政府重要报告和区政府主要领导重要讲话等文稿。牵头组织区政府重要会议的文件起草，参与区委重要会议的文件起草工作。受理区政府各部门、各镇（街道）政府请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

2.根据区政府的工作重点和区政府领导指示，负责组织和参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见。

3.对全区经济社会发展形势进行分析研究，对区政府重点工作、重大政策落实状况进行跟踪督办，收集、分析、整理和报送重要决策咨询信息，为区政府决策提供参考建议。

4.督促检查各级各部门贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导批示的执行情况，及时通报相关情况并向区政府领导报告，提出建议。

5.负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导抓好会议决定事项的实施。

6.做好区政府值班工作，向区政府领导及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件、重大事故和各镇（街道、开发区）和各部门向区政府反映的重要问题的应急处置工作。

7.负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.负责做好政务信息工作，指导各镇（街道、开发委）和各部门开展政务信息工作；组织、指导和协调全区政府系统电子政务建设和政府门户网站建设。

9.指导和监督全区政府系统办公室业务工作和全区政府信息公开工作。

10. 调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。协助区长办理法制工作事项。负责政府法律顾问工作。

11. 负责区政府、区政府办公室规范性文件和区政府重大行政决策的合法性审查工作；负责各镇（街道）政府（办事处）、区政府各部门的行政规范性文件及重大具体行政行为的备案审查工作；指导行政规范性文件清理工作。

12. 研究行政立法、行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向区政府提出完善制度和解决问题的意见，拟订有关配套制度和措施。

13. 负责行政复议案件办理和行政诉讼应诉工作；指导、监督全区的行政复议、行政应诉工作；负责全区行政复议、应诉案件的统计工作。

14. 组织实施全区推进依法行政工作，协调依法行政工作中的有关问题；负责全区行政执法监督工作，协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议；参与研究推进行政执法体制改革工作。

15. 负责全区行政执法人员、政府法制干部的培训和资格管理工作；组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和法制宣传，开展对外法制业务交流。

16. 代表区政府发布重要的政务活动新闻。

17. 归口管理全区因公出国、赴港澳人员和邀请国外、港澳人员来访的报批工作；承办区级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行外事政策和纪律教育。做好因公出国（境）人员的护照收缴、查验和保管工作。负责全区外事工作，拟订本区外事工作的规范性文件和发展规划。

18. 负责协调我区与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；管理我区与国外的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。

19.承办区反走私综合治理领导小组办公室日常事务。

20.办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成及调整情况

从预算单位构成看，部门预算包括：绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级预算和下属柯桥区电子政务中心、柯桥区政务保障服务中心、柯桥区外事服务中心等全额拨款事业单位。主要变动情况为：绍兴市柯桥区人民政府办公室本级划出绍兴市柯桥区人民政府法制办公室、绍兴市柯桥区人民政府突发公共应急管理办公室两个职能；下属事业单位柯桥区法制服务中心变更为柯桥区政务保障服务中心。

二、绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属单位2019年部门预算收支调整情况

（一）2019年收支预算调整情况的总体说明

按照综合预算的原则，本办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。调整后绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位2019年收支总预算为2604.86万元，比年初预算减少43.30%，减少主要原因为：机构改革本办及下属事业单位有相关工作职能划出。

（二）2019年收入预算调整情况说明

调整后绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位2019年收入预算为2604.86万元，比年初预算减少43.30 %，其中：一般公共预算拨款收入2604.86万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。　　

（三）2019年支出预算调整情况说明

调整后绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位2019年支出预算为 2604.86万元，比年初预算减少43.30%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2127.68万元、社会保障和就业支出177.51万元，医疗卫生与计划生育支出68.92万元，住房保障支出230.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2185.49万元，公用支出196.37万元，项目支出223万元。

（四）2019年财政拨款收支预算调整情况的总体说明

调整后绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位2019年财政拨款收支总预算为2604.86万元，比年初预算或减少43.30%。包括：一般公共预算拨款收入2604.86万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共预算拨款支出2604.86万元、政府性基金收入0万元、结转下年0万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模调整情况

调整后绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位2019年一般公共预算当年拨款2604.86万元，比年初预算减少43.30%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2127.68万元，占81.68%；医疗卫生与计划生育支出68.92万元，占2.65%；社会保障和就业支出177.51万元，占6.81%；住房保障支出230.75万元，占8.86%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排1463.79万元，主要用于行政编制人员公用支出和人员支出等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排313.23万元，主要用于事业编制人员公用支出和人员支出等的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）安排208万元，主要用于政府信息公开、区政务通讯等印刷费、接待会议培训经费、因公出国（境）费用、外事经费和区友协会资助经费等专项经费。

（4）一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）安排5万元，主要用于政府政务公开审批方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）安排10万元，主要用于考察调研经费项目支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排126.79万元，主要用于单位行政和事业人员基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排50.72万元，主要用于单位行政和事业人员职业年金缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排230.75万元，主要用于行政和事业人员的住房公积金基本支出。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）安排127.74万元，主要用于纪检人员公用支出和人员支出等的基本支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排25.42万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排11.85万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排31.65万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（六）2019年一般公共预算基本支出调整情况说明

调整后绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位2019年一般公共预算基本支出2604.86万元，比年初预算减少43.30%。其中：

人员经费2177.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费203.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）2019年政府性基金预算支出调整情况说明

 绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019年一般公共预算“三公”经费预算调整情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，调整后将临时追加安排100万元，与年初预算无变动。主要用于全区副区级领导干部出国活动经费。

2.公务接待费：调整后安排公务接待费预算25万元，比年初预算增加25%。主要用于内外宾的公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：调整后安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与年初预算无变动。公务用车都有柯桥区机关事务管理局保障，本单位不配备车辆，故没有公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的调整情况说明

1.机关运行经费

调整后绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与年初预算无变动。本办在区行政中心大楼办公，所产生的机关运行经费统一有机关事务管理局支付。

2.政府采购情况

调整后2019年绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位政府采购预算总额89.5万元，比年初预算减少94.44 %。其中：政府采购货物预算54.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，2019年绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位固定资产原值3364.46万元，其中单位价值200万元以上大型设备0套。本办无车辆。

调整后2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备，与年初预算无变动。

    4.绩效目标设置情况

调整后绍兴市柯桥区人民政府办公室（柯桥区政府外事办公室）本级和下属事业单位专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元，比年初预算减少96.89%。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5．一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

7．一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）反映各级政府举行的各类重大活动、召开的重要会议支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映单位在职人员养老保险方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金（项）反映单位在职人员职业年金的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）反映由纪检监察部门负担的派驻各部门的单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）反映单位纪检人员公用经费和人员经费等的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映公务员医疗补助经费。