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区科技局政府信息公开财政资金财政预决算
信息索引号:00258306-X/2019-38449
产生日期:2019-10-30
文件编号:
公开形式:主动公开
公开日期:2019-10-30
公开时限:长期公开
发布机构: 区科技局
绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:[2019-10-30] 浏览:

一、绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)概况

(一)部门职责

绍兴市柯桥区科学技术局是主管科技、知识产权、防震减灾工作的区政府工作部门。贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策,研究制定并组织实施全区科技发展和科技促进经济、社会发展及知识产权保护的具体政策措施及实施意见。主要职责有:

1.牵头拟订全区中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关规范性文件,经审议通过后组织实施。

2.负责组织制定和实施全区科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全区科学技术研究和成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

3.会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全区相关科研机构的建设和管理工作,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,负责全区科技宣传信息和软科学研究管理工作。

4.负责组织制定全区企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和科技创新平台的规划,并组织实施和管理。

5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,指导高新技术产业开发区(园区)、火炬计划特色产业基地等各类科技园区建设。

6.负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

7.加强与高校院所等方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研合作的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

8.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

9.负责拟订全区科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作;归口管理全区技术市场工作。

10.协同有关部门做好科技人才引进工作和科技创新团队培育工作,提出相关政策建议;会同有关部门做好科技特派员工作。

11.牵头拟定全区知识产权发展规划、方针、政策,负责和协调全区知识产权保护工作,开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全区专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全区知识产权法律、法规的宣传和培训工作。

12. 指导协调区政府各部门与各镇(街道、开发区)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强县(区)和知识产权战略,推动全区科技进步。

13.负责实施国家和地方的防震减灾工作政策、法规;负责拟订全区防震减灾中长期发展规划和城镇抗震防灾规划;负责全区地震应急管理和防震减灾工作。

14.负责科技园的开发、建设和管理;负责协调中国轻纺城创意园的开发、建设,加强对创意园的招商和管理。

15.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位绍兴市柯桥区中国轻纺城创意产业服务中心和绍兴市柯桥区科技创新服务中心决算。

纳入绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2018年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.绍兴市柯桥区科学技术局(本级)

2.绍兴市柯桥区中国轻纺城创意产业服务中心(绍兴市柯桥区科技创新服务中心合并决算)

二、绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6,289.82万元,与2017年度相比,收、支总计减少888.85万元,下降12.38%。主要原因是:行政事业类政策性项目支出减少、公用经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,289.82万元;包括财政拨款收入6,289.82万元(其中,一般公共预算6,289.82万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,289.82万元,其中基本支出725.71万元,占11.54%;项目支出5,564.12万元,占88.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,289.82万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少888.85万元,下降12.38%。主要原因是:行政事业类政策性项目支出减少、公用经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,289.82万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少888.85万元,下降12.38%。主要原因是:行政事业类政策性项目支出减少、公用经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,289.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出6,118.07万元,占97.27%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出51.68万元,占0.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出60.00万元,占0.95%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出60.07万元,占0.96%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5547.21万元,支出决算为6,289.82万元,完成年初预算的113.38%,主要原因是行政事业政策性项目支出等增加。其中:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为339.30万元,2018年支出决算为380.13万元,完成年初预算的112.03%,决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的晋升晋级、职务变动。

科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为400.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年度振兴实体经济—引领时尚轻纺政策财政专项激励资金400.00万元。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2018年年初预算为100.00万元,2018年支出决算为1272.00万元,完成年初预算的1272%,决算数大于预算数的主要原因为省拨专项资金,由省厅拨付至本级财政后转拨至本部门,再下拨至相关单位,有一定临时性。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1054.25万元,决算数大于预算数的主要原因是柯桥区重点企业研究院扶持资金等年中临时性追加政策资金。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。2018年年初预算为206.66万元,2018年支出决算为233.82万元,完成年初预算的113.14%,决算数大于预算数的主要原因是创意中心及科创中心人员经费、日常办公等方面的基本支出增多。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。2018年年初预算为2540.00万元,2018年支出决算为1778.46万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是IBM智慧城市(水资源管理)未来科技馆项目专项奖励资金1000.00万元,该项目建设现处于停滞状态。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2018年年初预算为2110万元,2018年支出决算为479.11万元,完成年初预算的22.71%,决算数小于预算数的主要原因是政策性资金实际申报审核后筛减导致支出变动。

科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。2018年年初预算为130.00万元,2018年支出决算为129.36万元,完成年初预算的99.51%,算数小于预算数的主要原因是科技管理科技活动专项经费支出有所减少。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为10.00万元,2018年支出决算为390.94万元,完成年初预算的3909.40%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2017年度振兴实体经济—引领时尚轻纺政策财政专项激励资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为35.61万元,2018年支出决算为36.91万元,完成年初预算的103.65%,决算数大于预算数的主要原因是年度内养老金基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为14.25万元,2018年支出决算为14.77万元,完成年初预算的103.65%,决算数大于预算数的主要原因是年度内养老金基数调整。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为60.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年度中小企业发展专项中央补助资金60.00万元,增加了对中小企业发展和管理支出力度。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为61.39万元,2018年支出决算为60.07万元,完成年初预算的97.85%,决算数小于预算数的主要原因是年度内公积金调整以及人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出725.71万元,其中:

人员经费689.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费3、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出万元、退休费万元,奖励金。

公用经费36.39万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是预算没安排。

本单位没有政府性基金预算安排,预算数与决算数均为零。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.00万元,支出决算为8.96万元,完成预算的52.73%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约,在实际必要的需求内压减“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.06万元,占56.43%,与2017年度相比,增加5.06万元,增长100%,主要原因是本年度有安排出国事项;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少14.21万元,下降100%,主要原因是全区公务用车改革后无公务用车;公务接待费支出决算为3.90万元,占43.57%,与2017年度相比,减少0.42万元,下降9.72%,主要原因是我单位厉行勤俭节约,严格控制公务接待经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为5.06万元。主要用于机关及下属预算单位人员科技交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时性安排出国事项。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数一致,无变化。原因是本单位无此项业务发生。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为17.00万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的22.97%。主要用于接待各类科技招商对接、项目验收考核等支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约,严格控制公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次,累计279人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.91万元,主要用于接待各类科技招商对接、项目验收考核等支出。接待279人次,19批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,绍兴市柯桥区科学技术局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目16个,涉及当年一般公共预算资金6,289.82万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

绍兴市柯桥区科学技术局(汇总)在2018年度部门决算中反映科技创新券专项政策及科技管理科技活动工作经费的项目绩效自评结果。

科技创新券专项政策绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600.00万元,执行数为358.02万元,完成预算的60%。主要产出和效果:一是给与了企业实质性的资金支持;二是调动了广大企业与创业者创业创新活动的热情;发现的问题及原因:一是对创新券使用企业与创新券载体之间的关联关系未作明确限制;二是该项目的社会效益和经济效益还有待提高,未达到最理想效果。下一步改进措施:进一步细化和明确创新券的管理使用,并加强监督,确保创新券补助资金使用的科学与规范。

科技管理科技活动工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130.00万元,执行数为129.36万元,完成预算的99.51%。主要产出和效果:一是该项目的实施对于维持单位正常运行,确保日常宣传等活动支出经费有着重要作用;二是用于必要的科技宣传、交流等支出,较好地带动了科技创新的氛围。发现的问题及原因:一是该项目的社会效益和经济效益还有待提高,未达到最理想效果;二是该项目在实际支出中预算进度不平衡。下一步改进措施:进一步细化预算进度,优化绩效目标管理体系,在资金使用过程中严把监督审核关,建立健全内部控制制度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:本部门未进行以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出26.65万元,比年初预算数减少0.77万元,下降2.81%,主要原因是日常公用经费支出有所减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额11.18万元,其中:政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,绍兴市柯桥区科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

16.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):指反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

17.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指反映科技服务机构的基本支出。

18.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

19.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

20.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

22.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映除上述以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

科技局2018年度决算公开附表.rar

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